RESOLUCION Nº 085-PCM-2015
DESCRIPCION SINTETICA:PAGO FACTURA A LA FIRMA “HECTOR EDUARDO CHUERI.”
ANTECEDENTES:
Nota Nº 009-SCICM-15 de fecha 18/03/15 Secretaría Comunicación Institucional.-
Nota Nº 095-SL-15 de fec ha 25/03/15 Secretaria Legislativa.-
La factura Nº 0001-00005541 de fecha 13/03/15, presentada por la firma “HECTOR EDUARDO CHUERI.”, por lo que se debe proceder a cancelar la deuda contraída.
FUNDAMENTOS:
El comprobante presentado por la firma “HECTOR EDUARDO CHUERI.”, se debe a la confección de 1000 (mil) revistas Día de la Mujer x 3 pliegos A4 4/4 y 2000 (dos mil) señaladores Día de la Mujer 5,5x19,5 papel ilustración 150 grs., solicitado por la Secretaría de Comunicación Institucional, dependiente Concejo Municipal.-
Se debe proceder a realizar la orden de pago correspondiente.
Existe disponibilidad de fondos en la partida presupuestaria 12.1.00.00.6.1.3.0.01.01.11 (Imprenta y Reproducción).
En virtud de las atribuciones otorgadas por el Art. 8º) inciso "f" del texto ordenado (Resolución 143-CM-95) del Reglamento Interno del Concejo Municipal.
EL PRESIDENTE DEL CONCEJO MUNICIPAL DE SAN CARLOS DE BARILOCHE
RESUELVE
Art.1º) Autorizar al Departamento Despacho y Administración del Concejo Municipal a extender la siguiente orden de pago a favor de:
“HECTOR EDUARDO CHUERI.”, factura Nº 0001-00005541 de fecha 13/03/15, por un importe de pesos siete mil trescientos………... $ 7.300,00.-
El comprobante presentado, se debe a la confección de 1000 (mil) revistas Día de la Mujer x 3 pliegos A4 4/4 y 2000 (dos mil) señaladores Día de la Mujer 5,5x19,5 papel ilustración 150 grs., solicitado por la Secretaría de Comunicación Institucional, dependiente Concejo Municipal.-
Art.2º) Aféctese a la partida presupuestaria 12.1.00.00.6.1.3.0.01.01.11 (Imprenta y Reproducción).
Art.3º) Comuníquese. Publíquese. Cumplido, archívese.
San Carlos de Bariloche, 27 de Marzo de 2015.
ARC/RSB/ndf.
“DONAR ORGANOS, TEJIDOS Y SANGRE ES DONAR VIDA”
RESOLUCION Nº 431-PCM-2014
DESCRIPCION SINTETICA: PAGO FACTURA A LA FIRMA “HECTOR EDUARDO CHUERI.”
ANTECEDENTES:
La factura Nº 0001-00005349 de fecha 12/12/14, presentada por la firma “HECTOR EDUARDO CHUERI.”, por lo que se debe proceder a cancelar la deuda contraída.
FUNDAMENTOS:
El comprobante presentado por la firma “HECTOR EDUARDO CHUERI.”, se debe a la confección de 1000 (mil) carátulas de cartulina color, solicitado oficina Coordinación Legislativa dependiente Concejo Municipal.-
Se debe proceder a realizar la orden de pago correspondiente.
Existe disponibilidad de fondos en la partida presupuestaria 10.1.00.00.6.1.3.0.01.01.11 (Imprenta y Reproducción).
En virtud de las atribuciones otorgadas por el Art. 8º) inciso "f" del texto ordenado (Resolución 143-CM-95) del Reglamento Interno del Concejo Municipal.
EL PRESIDENTE DEL CONCEJO MUNICIPAL DE SAN CARLOS DE BARILOCHE
RESUELVE
Art.1º) Autorizar al Departamento Despacho y Administración del Concejo Municipal a extender la siguiente orden de pago a favor de:
“HECTOR EDUARDO CHUERI.”, factura Nº 0001-00005349 de fecha 12/12/14, por un importe de pesos un mil cincuenta y ocho con setenta y cinco centavos…………….……........................................ $ 1.058,75.-
El comprobante presentado, se debe a la confección de 1000 (mil) carátulas de cartulina color, solicitado oficina Coordinación Legislativa dependiente Concejo Municipal.-
Art.2º) Aféctese a la partida presupuestaria 10.1.00.00.6.1.3.0.01.01.11 (Imprenta y Reproducción).
Art.3º) Comuníquese. Publíquese. Cumplido, archívese.
San Carlos de Bariloche, 04 de Diciembre de 2014.
ARC/RSB/CMF.
“2014 AÑO DE HOMENAJE AL ALMIRANTE GUILLERMO BROWN,
EN EL BICENTENARIO DEL COMBATE NAVAL DE MONTEVIDEO”
