RESOLUCION Nº 011-PCM-2015
DESCRIPCION SINTETICA: PAGO FACTURA A LA FIRMA “ERICA CARLOTA LOHMANN”.
ANTECEDENTES
La factura presentada por la firma “ERICA CARLOTA LOHMANN”, por lo que se debe proceder a cancelar la deuda contraída.
FUNDAMENTOS
El comprobante presentado por la firma “ERICA CARLOTA LOHMANN”, se debe a la realización de recargas de cartuchos del mes de Diciembre'14, para las impresoras de las oficinas dependientes, del Concejo Municipal.
Se debe proceder a realizar la orden de pago correspondiente.
Existe disponibilidad de fondos en la partida presupuestaria 12.1.00.00.6.1.2.0.01.01.12 (Insumos y Material de Computación)
En virtud de las atribuciones otorgadas por el Art. 8º) inciso "f" del texto ordenado (Resolución 143-CM-95) del Reglamento Interno del Concejo Municipal.
EL PRESIDENTE DEL CONCEJO MUNICIPAL DE SAN CARLOS DE BARILOCHE
RESUELVE
Art.1º) Autorizar al Departamento Despacho y Administración del Concejo Municipal a extender la siguiente orden de pago a favor de
“ERICA CARLOTA LOHMANN”, según el siguiente detalle: factura Nº 0001–00000008 de fecha 06/01/15, por un importe de pesos ochocientos dieciocho.................................…......…....$ 818,00.-
En concepto realización de recargas cartuchos del mes de Diciembre'14, para las impresoras de las oficinas dependientes, del Concejo Municipal
Art.2º) Aféctese a la Partida Presupuestaria 12.1.00.00.6.1.2.0.01.01.12 (Insumos y Material de Computación).
Art.3º) Comuníquese. Publíquese. Cumplido, archívese.
San Carlos de Bariloche, 08 de Enero de 2015.
ARC/RSB/ndf.
“DONAR ORGANOS, TEJIDOS Y SANGRE ES DONAR VIDA”
