RESOLUCION Nº 383-PCM-2014
DESCRIPCION SINTETICA: PAGO FACTURA A LA FIRMA “ORLANDO GUILLERMO ARIEL”
ANTECEDENTES:
Nota Nº 405 -SL-14 de fecha 19/11/14 Secretaria Legislativa.-
La factura Nº 0002-00009310 presentada por la firma “ORLANDO GUILLERMO ARIEL”, por lo que se debe proceder a cancelar la deuda contraída.
FUNDAMENTOS:
El comprobante presentado por la firma “ORLANDO GUILLERMO ARIEL”, se debe a la compra de una (01) Netebook Lenovo G4 80, para la Secretaría de Comunicación Institucional del Concejo Municipal.-
Se debe proceder a realizar la orden de pago correspondiente.
Existe disponibilidad de fondos en la partida presupuestaria 10.1.00.00.6.2.1.1.01.01.06 (Equipamiento de Computación).
En virtud de las atribuciones otorgadas por el Art. 8º) inciso "f" del texto ordenado (Resolución 143-CM-95) del Reglamento Interno del Concejo Municipal.
EL PRESIDENTE DEL CONCEJO MUNICIPAL DE SAN CARLOS DE BARILOCHE
RESUELVE
Art.1º) Autorizar al Departamento Despacho y Administración del Concejo Municipal a extender la siguiente orden de pago a favor de:
“ORLANDO GUILLERMO ARIEL .”, factura Nº 0002-00009310 de fecha 19/11/2014, por un importe de pesos siete mil novecientos sesenta y cinco...................……………………………………........................... $ 7.965, 00.-
El comprobante presentado, se debe a la compra de una (01) Netebook Lenovo G4 80, para la Secretaría de Comunicación Institucional del Concejo Municipal.-
Art.2º) Aféctese a la partida presupuestaria 10.1.00.00.6.2.1.1.01.01.06 (Equipamiento de Computación).
Art.3º) Comuníquese. Publíquese. Cumplido, archívese.
San Carlos de Bariloche, 19 de Noviembre de 2014.
ARC/RSB/CMF.
“2014 AÑO DE HOMENAJE AL ALMIRANTE GUILLERMO BROWN,
EN EL BICENTENARIO DEL COMBATE NAVAL DE MONTEVIDEO”
