RESOLUCION Nº 204-PCM-2014
DESCRIPCION SINTETICA: PAGO FACTURA A LA FIRMA “ORLANDO GUILLERMO ARIEL”
ANTECEDENTES
La factura Nº 0002-00008161 presentada por la firma “ORLANDO G. ARIEL”, por lo que se debe proceder a cancelar la deuda contraída.
FUNDAMENTOS
El comprobante presentado por la firma “ORLANDO G. ARIEL”, se debe a la compra de 02 (dos) cartuchos GN-HP60 BXL HP F4280 Negro, para las oficinas Concejales Garro y Gimenez, dependiente del Concejo Municipal.-
Se debe proceder a realizar la orden de pago correspondiente.
Existe disponibilidad de fondos en las partidas presupuestarias 10.1.00.00.6.1.2.0.01.01.12 (Insumos y Materiales de Computación).
En virtud de las atribuciones otorgadas por el Art. 8º) inciso "f" del texto ordenado (Resolución 143-CM-95) del Reglamento Interno del Concejo Municipal.
EL PRESIDENTE DEL CONCEJO MUNICIPAL DE SAN CARLOS DE BARILOCHE
RESUELVE
Art.1º) Autorizar al Departamento Despacho y Administración del Concejo Municipal a extender la siguiente orden de pago a favor de:
“ORLANDO G. ARIEL”, factura Nº 0002-00008161 de fecha 02/07/2014, por un importe de pesos seiscientos treinta …..................................................................................... $ 630,00.-
El comprobante presentado, se debe a la compra de 02 (dos) cartuchos GN-HP60 BXL HP F4280 Negro, para las oficinas Concejales Garro y Gimenez, dependiente del Concejo Municipal.-
Art.2º) Aféctese a las partidas presupuestarias 10.1.00.00.6.1.2.0.01.01.12 (Insumos y Materiales de computación).
Art.3º) Comuníquese. Publíquese. Cumplido, archívese.
San Carlos de Bariloche, 07 de Julio de 2014.
ARC/RSB/ndf.
