RESOLUCION Nº 196-PCM-2014
DESCRIPCION SINTETICA: PAGO FACTURA A LA FIRMA “ORLANDO GUILLERMO ARIEL”
ANTECEDENTES
Se solicitaron presupuestos a las firmas Athos Informática, Quasar Informatica y Orlando G. Ariel
La factura Nº 0002-00008130 presentada por la firma “ORLANDO G. ARIEL”, por lo que se debe proceder a cancelar la deuda contraída.
FUNDAMENTOS
De los Presupuestos solicitados el de la firma Orlando G: Ariel fue el mas conveniente.-
El comprobante presentado por la firma “ORLANDO G. ARIEL”, se debe a la compra de 01 (una) Impresora HP Láser Color P1025NW, para la oficina Secretaría Comunicación Institucional, dependiente del Concejo Municipal.-
Se debe proceder a realizar la orden de pago correspondiente.
Existe disponibilidad de fondos en las partidas presupuestarias 10.1.00.00.6.2.1.1.01.01.06 (Equipamiento de Computación).
En virtud de las atribuciones otorgadas por el Art. 8º) inciso "f" del texto ordenado (Resolución 143-CM-95) del Reglamento Interno del Concejo Municipal.
EL PRESIDENTE DEL CONCEJO MUNICIPAL DE SAN CARLOS DE BARILOCHE
RESUELVE
Art.1º) Autorizar al Departamento Despacho y Administración del Concejo Municipal a extender la siguiente orden de pago a favor de:
“ORLANDO G. ARIEL”, factura Nº 0002-00008130 de fecha 30/06/2014, por un importe de pesos dos mil quinientos …..................................................................................... $ 2.500,00.-
El comprobante presentado, se debe a la compra de 01 (una) Impresora HP Láser Color P1025NW, para la oficina Secretaría Comunicación Institucional, dependiente del Concejo Municipal.-
Art.2º) Aféctese a las partidas presupuestarias 10.1.00.00.6.2.1.1.01.01.06 (Equipamiento de computación).
Art.3º) Comuníquese. Publíquese. Cumplido, archívese.
San Carlos de Bariloche, 01 de Julio de 2014.
ARC/RSB/ndf.
