RESOLUCION Nº 149-PCM-2014
DESCRIPCION SINTETICA: PAGO FACTURA A LA FIRMA ANDREA PONCE.
ANTECEDENTES:
Nota Nº 135-SL -14 de fecha 30/05/14 Secretaria Legislativa.
La factura presentada por la firma “ANDREA PONCE” factura Nº 0001-00000093, de fecha 29/05/14, por lo que se debe proceder a cancelar la deuda contraída.
FUNDAMENTOS:
El comprobante presentado por la firma “ANDREA PÒNCE.”, se debe a gastos portocolares para el jardín maternal del CEM 97, con motivo de su inauguración.-
Se debe proceder a realizar la orden de pago correspondiente.
Existe disponibilidad de fondos en las partidas presupuestarias 10.1.00.00.6.1.3.0.01.01.14 (Cortesía y Homenaje).
En virtud de las atribuciones otorgadas por el Art. 8º) inciso "f" del texto ordenado (Resolución 143-CM-95) del Reglamento Interno del Concejo Municipal.
EL PRESIDENTE DEL CONCEJO MUNICIPAL DE SAN CARLOS DE BARILOCHE
RESUELVE
Art.1º) Autorizar al Departamento Despacho y Administración del Concejo Municipal a extender la siguiente orden de pago a favor de:
“ANDREA PONCE.” factura Nº 0001-00000063 de fecha 29/05/14 por un importe de pesos cuatrocientos veintitres.................. $ 423,00.-
Extender el cheque a nombre chofer Concejo Municipal José Antonio Nostroza.
El comprobante presentado se debe a gastos portocolares para el jardín maternal del CEM 97, con motivo de su inauguración.-
Art.2º) Aféctese a la Partida Presupuestaria 10.1.00.00.6.1.3.0.01.01.14 (Cortesía y Homenaje).
Art.3º) Comuníquese. Publíquese. Cumplido, archívese.
San Carlos de Bariloche, 04 de Junio de 2014.
ARC/RSB/ndf.
“2014 AÑO DE HOMENAJE AL ALMIRANTE GUILLERMO BROWN,
EN EL BICENTENARIO DEL COMBATE NAVAL DE MONTEVIDEO”
