RESOLUCION Nº 373-PCM-2012
DESCRIPCION SINTETICA: PAGO FACTURA A LA FIRMA “DISTRIBUIDORA OLIVOS S.R.L.-”
ANTECEDENTES
Se solicitaron presupuestos a las firmas Distribuidora Olivos, Técnica Rivero y Omega.-
La factura presentadas por la firma “DISTRIBUIDORA OLIVOS S.R.L.”, Nº 0051-00010503, por lo que se debe proceder a cancelar la deuda contraída.
FUNDAMENTOS
De los presupuestos presentados, la firma Distribuidora Olivos S.R.L. fue el más conveniente
El comprobante presentado por la firma “DISTRIBUIDORA OLIVOS S.R.L.”, se debe a la compra de artículos de librería y 04 (cuatro) cajas resmas papel A4 y 04 (cuatro) cajas resmas oficio, para las distintas oficinas y fotocopiadora del Concejo Municipal.-
Se debe proceder a realizar la orden de pago correspondiente.
Existe disponibilidad de fondos en la partida presupuestaria 10.1.00.00.6.1.2.0.01.01.03 (Papelería y Útiles de Oficina) 10.1.00.00.6.1.2.0.01.01.11 (Otros Consumos sin Clasificar).-
En virtud de las atribuciones otorgadas por el Art. 8º) inciso "f" del texto ordenado (Resolución 143-CM-95) del Reglamento Interno del Concejo Municipal.
LA PRESIDENTA DEL CONCEJO MUNICIPAL DE SAN CARLOS DE BARILOCHE
RESUELVE
Art.1º) Autorizar al Departamento Despacho y Administración del Concejo Municipal a extender la siguiente orden de pago a favor de:
“DISTRIBUIDORA OLIVOS S.R.L..”, factura Nº 0051-00010503 de fecha 29/10/12, por un importe de pesos tres mil seiscientos ochenta y siete con quince centavos………………....………..……………………................................... $ 3.687,15.-
El comprobante presentado se debe a la compra de artículos de librería 04 (cuatro) cajas resmas papel A4 y 03 (tres) cajas resmas oficio, para las distintas oficinas y fotocopiadora del Concejo Municipal.-
Art.2º) Aféctese a la Partida Presupuestaria 10.1.00.00.6.1.2.0.01.01.03 (Papelería y Útiles de Oficina) 10.1.00.00.6.1.2.0.01.01.11 (Otros Consumos sin Clasificar).-
Art.3º) Comuníquese. Publíquese. Cumplido, archívese.
San Carlos de Bariloche, 04 de Diciembre de 2012.
MEM/JGE/CMF.
