RESOLUCION Nº 351-PCM-2012

DESCRIPCION SINTETICA:     PAGO FACTURA A LA FIRMA “VERA S.R.L”.

ANTECEDENTES:

           La factura, presentada por la firma “VERA S.R.L”, por lo que se debe proceder a cancelar la misma.

FUNDAMENTOS:

            El comprobante presentado por la firma “VERA S.R.L” se debe a la compra de

         8 docenas empanadas, para agasajo día del empleado Municipal.

Afectar a la partida presupuestaria 10.1.00.00.6.1.3.0.01.01.14 (Cortesía y Homenaje).

En virtud de las atribuciones otorgadas por el Art. 08º) inciso "f" del Texto Ordenado (Resolución Nº 143-CM-95) del Reglamento Interno del Concejo Municipal.

LA   PRESIDENTA DEL CONCEJO MUNICIPAL DE SAN CARLOS DE BARILOCHE

RESUELVE

Art.1º)        AUTORIZAR: al Departamento Despacho y Administración del Concejo Municipal a extender la siguiente orden de pago según siguiente detalle a favor de:

VERA S.R.L. factura Nro. 0001-00000251, de fecha 07-11-12, por un importe de pesos quinientos sesenta…………..…………….............................................. $ 560, 00.-

El comprobante presentado se debe a la compra de 8 docenas de empanadas, para agasajo día del empleado Municipal.

Art.2º)        AFECTESE: Partida presupuestaria 10.1.00.00.6.1.3.0.01.01.14 (Cortesía y Homenaje).

Art.3º)       Comuníquese. Publíquese. Cumplido, archívese.

San Carlos de Bariloche, 21 de Noviembre de 2012.

MEM/JGE/CMF.