RESOLUCION Nº 335- PCM-2012
DESCRIPCION SINTETICA: PAGO FACTURA A LA FIRMA “CARMEN LILIANA RADOMICH”
ANTECEDENTES
La factura presentada por la firma “CARMEN LILIANA RADOMICH.”, Factura Nº 0001-00005132, por lo que se debe proceder a cancelar la deuda contraída.
FUNDAMENTOS
El comprobante presentado por la firma “CARMEN LILIANA RADOMICH”, se debe al reciclado de 02 (dos) cartuchos Láser HP 1100, para la oficina Despacho Y Administración, 01 (uno) cartuchos reciclado P/HP 1606-Nº 78 para la oficina Secretaria Privada y oficina Bloque Frente Grande y 01 (uno) cartuchos reciclado P/HP 1005-Nº 435 para la oficina Coordinación Legislativa, dependientes del Concejo Municipal.-
Se debe proceder a realizar la orden de pago correspondiente.
Existe disponibilidad de fondos en la partida presupuestaria 10.1.00.00.6.1.2.0.01.01.12 (Insumos y material de computación).
En virtud de las atribuciones otorgadas por el Art. 8º) inciso "f" del texto ordenado (Resolución 143-CM-95) del Reglamento Interno del Concejo Municipal.
LA PRESIDENTA DEL CONCEJO MUNICIPAL DE SAN CARLOS DE BARILOCHE
RESUELVE
Art.1º) Autorizar al Departamento Despacho y Administración del Concejo Municipal a extender la siguiente orden de pago a favor de:
“CARMEN LILIANA RADOMICH”, factura Nº 0001-00005132 de fecha 06/06/12, por un importe de pesos quinientos noventa……................... $ 590, 00.-
El comprobante presentado se debe al reciclado de 02 (dos) cartuchos Láser HP 1100, para la oficina Despacho Y Administración, 01 (uno) cartuchos reciclado P/HP 1606-Nº 78 para la oficina Secretaria Privada y oficina Bloque Frente Grande y 01 (uno) cartuchos reciclado P/HP 1005-Nº 435 para la oficina Coordinación Legislativa, dependientes del Concejo Municipal.-
Art.2º) Aféctese a la partida presupuestaria 10.1.00.00.6.1.2.0.01.01.12 (Insumos y material de computación).
Art.3º) Comuníquese. Publíquese. Cumplido, archívese.
San Carlos de Bariloche, 12 de Noviembre de 2012.
MEM/JGE/CMF.
