RESOLUCION Nº 315-PCM-2012
DESCRIPCION SINTETICA: PAGO FACTURA A LA FIRMA “CRISTIAN EDGARDO CARAVA”
ANTECEDENTES
La factura Nº 0002-00001589 presentada por la firma “CRISTIAN EDGARDO CARAVA”, por lo que se debe proceder a cancelar la deuda contraída.
FUNDAMENTOS
El comprobante presentado por la firma “CRISTIAN EDGARDO CARAVA”, se debe a la compra de 2 (dos) cartuchos HP 60XL y un (01) cartucho HP 21 XL para ser utilizados en dependencias del Concejo Municipal.-
Se debe proceder a realizar la orden de pago correspondiente.
Existe disponibilidad de fondos en la partida presupuestaria 10.1.00.00.6.1.2.0.01.01.12 (Insumo y materiales de Computación).
En virtud de las atribuciones otorgadas por el Art. 8º) inciso "f" del texto ordenado (Resolución 143-CM-95) del Reglamento Interno del Concejo Municipal.
LA PRESIDENTA DEL CONCEJO MUNICIPAL DE SAN CARLOS DE BARILOCHE
RESUELVE
Art.1º) Autorizar al Departamento Despacho y Administración del Concejo Municipal a extender la siguiente orden de pago a favor de:
“CRISTIAN EDGARDO CARAVA.”, factura Nº 0002-00001589 de fecha 16/10/12, por un importe de pesos Un mil once…………….................. $ 1.011, 00.-
El comprobante presentado, se debe a la compra de 2 (dos) cartuchos HP 60XL y un (01) cartucho HP 21 XL para ser utilizados en dependencias del Concejo Municipal.
Art.2º) Aféctese a la partida presupuestaria 10.1.00.00.6.1.2.0.01.01.12 (Insumo y Materiales de Computación).
Art.3º) Comuníquese. Publíquese. Cumplido, archívese.
San Carlos de Bariloche, 25 de Octubre de 2012.
MEM/JGE/CMF.
