RESOLUCION Nº 247-PCM-2012
DESCRIPCION SINTETICA: PAGO FACTURA A LA FIRMA “CORBELLA GUILLERMO”
ANTECEDENTES
La factura Nº 0001-00000188 presentada por la firma “CORBELLA GUILLERMO”, por lo que se debe proceder a cancelar la deuda contraída.
FUNDAMENTOS
El comprobante presentado por la firma “CORBELLA GUILLERMO”, se debe a un (01) disco rígido de 500 GB SATA para la máquina oficina Asesoría Letrada, dependiente del Concejo Municipal.-
Se debe proceder a realizar la orden de pago correspondiente.
Existe disponibilidad de fondos en la partida presupuestaria 10.1.00.00.6.1.2.0.01.01.12 (Insumo y materiales de Computación).
En virtud de las atribuciones otorgadas por el Art. 8º) inciso "f" del texto ordenado (Resolución 143-CM-95) del Reglamento Interno del Concejo Municipal.
LA PRESIDENTA DEL CONCEJO MUNICIPAL DE SAN CARLOS DE BARILOCHE
RESUELVE
Art.1º) Autorizar al Departamento Despacho y Administración del Concejo Municipal a extender la siguiente orden de pago a favor de:
“CORBELLA GUILLERMO”, factura Nº 0001-00000188 de fecha 16/08/12, por un importe de pesos setecientos ……………………….......................... $ 700, 00.-
Extender el cheque a nombre del chofer Concejo Municipal José A. Nostroza.-
El comprobante presentado, se debe a un (01) disco rígido 500 GB SATA para la máquina oficina Asesoría Letrada, dependiente del Concejo Municipal
Art.2º) Aféctese a la partida presupuestaria 10.1.00.00.6.1.2.0.01.01.12 (Insumo y Materiales de Computación).
Art.3º) Comuníquese. Publíquese. Cumplido, archívese.
San Carlos de Bariloche, 22 de Agosto de 2012.
MEM/FP/ndf.
