RESOLUCION Nº 214-PCM-2012

DESCRIPCION SINTETICA:   PAGO FACTURA A LA FIRMA “DISTRIBUIDORA OLIVOS S.R.L.-”

ANTECEDENTES

Se solicitaron presupuestos a las firmas Distribuidora Olivos, Técnica Rivero y Omega.-

La factura presentadas por la firma “DISTRIBUIDORA OLIVOS S.R.L.”, Nº 0051-00010095, por lo que se debe proceder a cancelar la deuda contraída.

FUNDAMENTOS

De los presupuestos presentados, la firma Distribuidora Olivos S.R.L. fue el mas conveniente

El comprobante presentado por la firma  “DISTRIBUIDORA OLIVOS S.R.L.”, se debe a la compra de artículos de librería, para las distintas oficinas del Concejo Municipal.-

Se debe proceder a realizar la orden de pago correspondiente.

Existe disponibilidad de fondos en la partida presupuestaria 10.1.00.00.6.1.2.0.01.01.03 (Papelería y Útiles de Oficina).-

En virtud de las atribuciones otorgadas por el Art. 8º) inciso "f" del  texto  ordenado  (Resolución 143-CM-95) del Reglamento Interno del Concejo Municipal.

EL VICE PRESIDENTE SEGUNDO A CARGO  DEL CONCEJO MUNICIPAL DE

SAN CARLOS DE BARILOCHE

RESUELVE

Art.1º)        Autorizar al Departamento Despacho y Administración del Concejo Municipal a extender la siguiente orden de pago a favor de:

“DISTRIBUIDORA OLIVOS S.R.L..”, a cuenta factura Nº 0051-00010095 de fecha 12/07/12, por un importe de pesos cuatrocientos treinta y ocho con cincuenta centavos..………..……………………............................... $ 438,50.-

El comprobante presentado se debe a la compra de artículos de librería, para las distintas oficinas del Concejo Municipal.-

Art.2º)          Aféctese a la Partida Presupuestaria 10.1.00.00.6.1.2.0.01.01.03 (Papelería y   Útiles de Oficina).-

Art.3º)     Comuníquese. Publíquese. Cumplido, archívese.

San Carlos de Bariloche, 23 de Julio de 2012.

LML/ndf.