RESOLUCION Nº 193-PCM-2012
DESCRIPCION SINTETICA: PAGO FACTURA A LA FIRMA “ENERGIA S.R.L.”
ANTECEDENTES
La factura presentada por la firma “ENERGIA S.R.L.”, Nº 0009-00041806 por lo que se debe proceder a cancelar la deuda contraída.
FUNDAMENTOS
El comprobante presentado por la firma “ENERGIA S.R.L.”, se debe a la compra de 01 (un) zócalo para fotocontrol enc, 01(un) Fotocontrol enchufable, 01(un) Cuarzo 220V 300W R7s15 Halo 64 y 01 (una) Lámpara Turbo 65W Luz C., para la playa de estacionamiento del Concejo Municipal.-
Se debe proceder a realizar la orden de pago correspondiente.
Existe disponibilidad de fondos en la partida presupuestaria 10.1.00.00.6.1.2.0.01.01.13 (Artículos de Iluminación y Electricidad).
En virtud de las atribuciones otorgadas por el Art. 8º) inciso "f" del texto ordenado (Resolución 143-CM-95) del Reglamento Interno del Concejo Municipal.
LA PRESIDENTA DEL CONCEJO MUNICIPAL DE SAN CARLOS DE BARILOCHE
RESUELVE
Art.1º) Autorizar al Departamento Despacho y Administración del Concejo Municipal a extender la siguiente orden de pago a favor de:
“ENERGIA S.R.L.”, factura Nº 0009-00041806 de fecha 21/06/12, por un importe de pesos doscientos treinta y siete con cincuenta y nueve centavos.......... $ 237,59.-
El comprobante presentado se debe a la compra de 01(un) zócalo para fotocontrol enc, 01(un) Fotocontrol enchufable, 01(un) Cuarzo 220V 300W R7s15 Halo 64 y 01 (una) Lámpara Turbo 65W Luz C., para la playa de estacionamiento del Concejo Municipal.-
Art.2º) Aféctese a la partida presupuestaria 10.1.00.00.6.1.2.0.01.01.13 (Artículos de Iluminación y Electricidad).
Art.3º) Comuníquese. Publíquese. Cumplido, archívese.
San Carlos de Bariloche, 26 de Junio de 2012.
MEM/JGE/ndf.-
