RESOLUCION Nº 152-PCM-2012
DESCRIPCION SINTETICA: PAGO FACTURA A LA FIRMA “ERICA CARLOTA LOHMANN”.
ANTECEDENTES
La factura presentada por la firma “ERICA CARLOTA LOHMANN”, por lo que se debe proceder a cancelar la deuda contraída.
FUNDAMENTOS
El comprobante presentado por la firma “ERICA CARLOTA LOHMANN”, se debe a la realización de recargas de cartuchos del mes de Febrero `12, para las impresoras de las oficinas dependientes, del Concejo Municipal.
Se debe proceder a realizar la orden de pago correspondiente.
Existe disponibilidad de fondos en la partida presupuestaria 10.1.00.00.6.1.2.0.01.01.12 (Insumos y Material de Computación)
En virtud de las atribuciones otorgadas por el Art. 8º) inciso "f" del texto ordenado (Resolución 143-CM-95) del Reglamento Interno del Concejo Municipal.
LA PRESIDENTA DEL CONCEJO MUNICIPAL DE SAN CARLOS DE BARILOCHE
RESUELVE
Art.1º) Autorizar al Departamento Despacho y Administración del Concejo Municipal a extender la siguiente orden de pago a favor de
“ERICA CARLOTA LOHMANN”, según el siguiente detalle: factura Nro. 0001–00001511 de fecha 02/03/2012, por un importe de pesos cuatrocientos setenta y dos……………..……………………………….…………………....$ 472, 00.-
En concepto realización de recargas cartuchos del mes de Febrero `12, para las impresoras de las oficinas dependientes, del Concejo Municipal
Art.2º) Aféctese a la Partida Presupuestaria 10.1.00.00.6.1.2.0.01.01.12 (Insumos y Material de Computación).
Art.3º) Comuníquese. Publíquese. Cumplido, archívese.
San Carlos de Bariloche, 16 de Mayo de 2012.
MEM/RSB/ndf.
