RESOLUCION Nº 147-PCM-2012
DESCRIPCION SINTETICA: PAGO FACTURA A LA FIRMA “HECTOR EDUARDO CHUERI.-”
ANTECEDENTES
La factura presentada por la firma “HECTOR EDUARDO CHUERI.”, Nº 0001-00004353, por lo que se debe proceder a cancelar la deuda contraída.
FUNDAMENTOS
El comprobante presentado por la firma “HECTOR EDUARDO CHUERI”, se debe a la confección y armado de 900 (novecientas) tarjetas personales de los Concejales del Concejo Municipal.-
Se debe proceder a realizar la orden de pago correspondiente.
Existe disponibilidad de fondos en la partida presupuestaria 10.1.00.00.6.1.3.0.01.01.11 (Imprenta y Reproducción).
En virtud de las atribuciones otorgadas por el Art. 8º) inciso "f" del texto ordenado (Resolución 143-CM-95) del Reglamento Interno del Concejo Municipal.
LA PRESIDENTA DEL CONCEJO MUNICIPAL DE SAN CARLOS DE BARILOCHE
RESUELVE
Art.1º) Autorizar al Departamento Despacho y Administración del Concejo Municipal a extender la siguiente orden de pago a favor de:
“HECTOR EDUARDO CHUERI”, factura Nº 0001-00004353 de fecha 07/05/12, por un importe de pesos cuatrocientos treinta y cinco…………................ $ 435,00.-
Extender el cheque a nombre del Chofer Concejo Municipal José A. Nostroza.-
El comprobante presentado se debe a la confección y armado de 900 (novecientas) tarjetas personales de los Concejales del Concejo Municipal.-
Art.2º) Aféctese a la Partida Presupuestaria 10.1.00.00.6.1.3.0.01.01.11 (Imprenta y Reproducción).
Art.3º) Comuníquese. Publíquese. Cumplido, archívese.
San Carlos de Bariloche, 10 de Mayo de 2012.
MEM/RSB/ndf.
