RESOLUCION Nº 144-PCM-2012

DESCRIPCION SINTETICA:   PAGO  A CUENTA FACTURA A LA FIRMA “DISTRIBUIDORA OLIVOS S.R.L.-”

ANTECEDENTES

Se solicitaron presupuestos a las firmas Distribuidora Olivos, Técnica Rivero y Omega.-

La factura presentadas por la firma “DISTRIBUIDORA OLIVOS S.R.L.”, Nº 0051-00009663, por lo que se debe proceder a cancelar la deuda contraída.

FUNDAMENTOS

De los presupuestos presentados, la firma Distribuidora Olivos S.R.L. fue el mas conveniente

El comprobante presentado por la firma  “DISTRIBUIDORA OLIVOS S.R.L.”, se debe a la compra de 03 (tres) cajas resmas papel A4 y 03 (tres) cajas resmas oficio, para las distintas oficinas y fotocopiadora del Concejo Municipal.-

Se debe proceder a realizar la orden de pago correspondiente.

Existe disponibilidad de fondos en la partida presupuestaria 10.1.00.00.6.1.2.0.01.01.03 (Papelería y Útiles de Oficina).-

En virtud de las atribuciones otorgadas por el Art. 8º) inciso "f" del  texto  ordenado  (Resolución 143-CM-95) del Reglamento Interno del Concejo Municipal.

LA PRESIDENTA DEL CONCEJO MUNICIPAL DE SAN CARLOS DE BARILOCHE

RESUELVE

Art.1º)        Autorizar al Departamento Despacho y Administración del Concejo Municipal a extender la siguiente orden de pago a favor de:

“DISTRIBUIDORA OLIVOS S.R.L..”, a cuenta factura Nº 0051-00009663 de fecha 12/03/12, por un importe de pesos un mil……………………....………..……………………............................... $ 1.000,00.-

El comprobante presentado se debe a la compra 03 (tres) cajas resmas papel A4 y 03 (tres) cajas resmas oficio, para las distintas oficinas y fotocopiadora del Concejo Municipal.-

Art.2º)          Aféctese a la Partida Presupuestaria 10.1.00.00.6.1.2.0.01.01.03 (Papelería y   Útiles de Oficina).-

Art.3º)     Comuníquese. Publíquese. Cumplido, archívese.

San Carlos de Bariloche, 10 de Mayo de 2012.

MEM/RSB/ndf.