RESOLUCION Nº 079- PCM-2012
DESCRIPCION SINTETICA: PAGO FACTURA A LA FIRMA “CARMEN LILIANA RADOMICH”
ANTECEDENTES
La factura presentada por la firma “CARMEN LILIANA RADOMICH.”, Factura Nº 0001-00005004, por lo que se debe proceder a cancelar la deuda contraída.
FUNDAMENTOS
El comprobante presentado por la firma “CARMEN LILIANA RADOMICH”, se debe al reciclado de 03 (tres) cartucho toner impresora Láser HP 435, para la oficina Coordinación Legislativa , dependientes del Concejo Municipal.-
Se debe proceder a realizar la orden de pago correspondiente.
Existe disponibilidad de fondos en la partida presupuestaria 10.1.00.00.6.1.2.0.01.01.12 (Insumos y material de computación).
En virtud de las atribuciones otorgadas por el Art. 8º) inciso "f" del texto ordenado (Resolución 143-CM-95) del Reglamento Interno del Concejo Municipal.
LA PRESIDENTA DEL CONCEJO MUNICIPAL DE SAN CARLOS DE BARILOCHE
RESUELVE
Art.1º) Autorizar al Departamento Despacho y Administración del Concejo Municipal a extender la siguiente orden de pago a favor de:
“CARMEN LILIANA RADOMICH”, factura Nº 0001-00005004 de fecha 27/12/11, por un importe de pesos cuatrocientos cincuenta................... $ 450, 00.-
El comprobante presentado se debe al reciclado de 03 (tres) cartuchos toner impresora Láser HP 435, para la oficina Coordinación Legislativa, dependiente del Concejo Municipal.-
Art.2º) Aféctese a la partida presupuestaria 10.1.00.00.6.1.2.0.01.01.12 (Insumos y material de computación).
Art.3º) Comuníquese. Publíquese. Cumplido, archívese.
San Carlos de Bariloche, 06 de Marzo de 2012.
MEM/RSB/ndf.
“Donar órganos, tejidos y sangre es donar vida”
