RESOLUCION Nº 012-PCM-2012
DESCRIPCION SINTETICA: PAGO FACTURAS A LA FIRMA “SUPER CLIN S.R.L.-”
ANTECEDENTES
Las facturas presentada por la firma “SUPER CLIN S.R.L”, Nºs 0005-00048634/643, por lo que se debe proceder a cancelar la deuda contraída.
FUNDAMENTOS
El comprobante presentado por la firma “SUPER CLIN S.R.L”, se debe a la compra de artículos de limpieza mes de Enero/12, para ser utilizado en dependencias del Concejo Municipal.-
Se debe proceder a realizar la orden de pago correspondiente.
Existe disponibilidad de fondos en las partidas presupuestarias 10.1.00.00.6.1.2.0.01.01.04 (Útiles y material de aseo).-
En virtud de las atribuciones otorgadas por el Art. 8º) inciso "f" del texto ordenado (Resolución 143-CM-95) del Reglamento Interno del Concejo Municipal.
LA PRESIDENTA DEL CONCEJO MUNICIPAL DE SAN CARLOS DE BARILOCHE
RESUELVE
Art.1º) Autorizar al Departamento Despacho y Administración del Concejo Municipal a extender la siguiente orden de pago a favor de:
“SUPER CLIN S.R.L”, facturas Nºs 0005-00048634/643 de fecha 06/01/12, por un importe de pesos setecientos ochenta y dos con treinta centavos …………………………………………………………………………..……..... $ 782, 30.-
El comprobante presentado se debe a la compra de artículos de limpieza mes de Enero`12, para ser utilizado en dependencias del Concejo Municipal.-
Art.2º) Aféctese a las Partidas Presupuestarias 10.1.00.00.6.1.2.0.01.01.04 (Útiles y materiales de aseo).-
Art.3º) Comuníquese. Publíquese. Cumplido, archívese.
San Carlos de Bariloche, 23 de Enero de 2012.
MEM/RSB/CMF.
“Donar órganos, tejidos y sangre es donar vida”
