RESOLUCION Nº 213-PCM-2011
DESCRIPCION SINTETICA: PAGO FACTURA A
ANTECEDENTES
La factura presentada por la firma ENERGIA S.R.L., Nº 0006-00057497 por lo que se debe proceder a cancelar la deuda contraída.
FUNDAMENTOS
El comprobante presentado por la firma ENERGIA S.R.L., se debe a la compra de un UPS1000C/SOFT + EST., para la oficina Secretaría de Comunicación Institucional del Concejo Municipal.-
Se debe proceder a realizar la orden de pago correspondiente.
Existe disponibilidad de fondos en la partida presupuestaria 10.1.00.00.6.2.1.1.01.01.03 (Bienes sin discriminar).
En virtud de las atribuciones otorgadas por el Art. 8º) inciso "f" del texto ordenado (Resolución 143-CM-95) del Reglamento Interno del Concejo Municipal.
EL PRESIDENTE DEL CONCEJO MUNICIPAL DE SAN CARLOS DE BARILOCHE
RESUELVE
Art.1º) Autorizar al Departamento Despacho y Administración del Concejo Municipal a extender la siguiente orden de pago a favor de:
ENERGIA S.R.L., factura Nº 0006-00057497 de fecha 16/06/11, por un importe de pesos seiscientos noventa y tres con veintidós centavos
.......... $ 693,22.-
El comprobante presentado se debe a la compra de un UPS1000C/SOFT + EST., para la oficina Secretaría de Comunicación Institucional del Concejo Municipal.-
Art.2º) Aféctese a la partida presupuestaria 10.1.00.00.6.2.1.1.01.01.03 (Bines sin discriminar).
Art.3º) Comuníquese. Publíquese. Cumplido, archívese.
San Carlos de Bariloche, 16 de Junio de 2011.
ADB/LMT/ndf.-
