RESOLUCION Nº 185-PCM-2011
DESCRIPCION SINTETICA: PAGO FACTURAS A LA FIRMA VERA S.R.L.
ANTECEDENTES:
Las facturas, presentada por la firma VERA S.R.L, por lo que se debe proceder a cancelar la misma.
FUNDAMENTOS:
El comprobante presentado por la firma VERA S.R.L se debe a la compra de 7 (siete)
docenas de empanadas y gaseosas, para sesión del Concejo Municipal del día 12 de Mayo de 2011.
Afectar a la partida presupuestaria 10.1.00.00.6.1.2.2.01.01.14 (Cortesía y Homenaje).
En virtud de las atribuciones otorgadas por el Art. 08º) inciso "f" del Texto Ordenado (Resolución Nº 143-CM-95) del Reglamento Interno del Concejo Municipal.
EL PRESIDENTE DEL CONCEJO MUNICIPAL DE SAN CARLOS DE BARILOCHE
RESUELVE
Art.1º) AUTORIZAR: al Departamento Despacho y Administración del Concejo Municipal a extender la siguiente orden de pago según siguiente detalle a favor de:
VERA S.R.L. factura Nro. 0001-00000101, de fecha 13-05-11, por un importe de pesos cuatrocientos treinta y seis ........................................... $ 436, 00.-
El comprobante presentado se debe a la compra de 7 (siete) docenas de empanadas y gaseosas, para sesión Concejo Municipal del día 12 de Mayo de 2011.
Art.2º) AFECTESE: Partida presupuestaria 10.1.00.00.6.1.2.2.01.01.14 (Cortesía y Homenaje).
Art.3º) Comuníquese. Publíquese. Cumplido, archívese.
San Carlos de Bariloche, 20 de Mayo de 2011.
ADB/LMT/ndf.
