RESOLUCION Nº 063-PCM-2011
DESCRIPCION SINTETICA: PAGO FACTURA A LA FIRMA CARMEN L. RADOMICH
ANTECEDENTES
La factura presentada por la firma CARMEN L. RADOMICH., Factura Nº 0001-00004713, por lo que se debe proceder a cancelar la deuda contraída.
FUNDAMENTOS
El comprobante presentado por la firma CARMEN L. RADOMICH, se debe al reciclado de 01 (un) cartucho toner impresora p/Hp 1006 435, 01 (un ) cartucho toner impresora p/Xerox 1116, para la oficina Coordinación Legislativa y 01(un) cartucho toner HP p/imp. 31163 para oficina Secretaría Privada, dependientes del Concejo Municipal.-
Se debe proceder a realizar la orden de pago correspondiente.
Existe disponibilidad de fondos en la partida presupuestaria 10.1.00.00.6.1.2.1.01.01.12 (Insumos y material de computación).
En virtud de las atribuciones otorgadas por el Art. 8º) inciso "f" del texto ordenado (Resolución 143-CM-95) del Reglamento Interno del Concejo Municipal.
EL PRESIDENTE DEL CONCEJO MUNICIPAL DE SAN CARLOS DE BARILOCHE
RESUELVE
Art.1º) Autorizar al Departamento Despacho y Administración del Concejo Municipal a extender la siguiente orden de pago a favor de:
CARMEN L. RADOMICH, factura Nº 0001-00004713 de fecha 18/02/11, por un importe de pesos cuatrocientos ochenta ......................................... $ 480, 00.-
El comprobante presentado se debe al reciclado de 01 (un) cartucho toner impresora p/Hp 1006 435, 01 (un ) cartucho toner impresora p/Xerox 1116, para la oficina Coordinación Legislativa y 01(un) cartucho toner HP p/imp. 31163 para oficina Secretaría Privada, dependientes del Concejo Municipal.-
Art.2º) Aféctese a la partida presupuestaria 10.1.00.00.6.1.2.1.01.01.12 (Insumos y material de computación).
Art.3º) Comuníquese. Publíquese. Cumplido, archívese.
San Carlos de Bariloche, 21 de Febrero de 2011.
ADB/LMT/ndf.
