RESOLUCION Nº 037-PCM-2011
DESCRIPCION SINTETICA: PAGO FACTURAS A LA FIRMA DISTRIBUIDORA OLIVOS S.R.L.-
ANTECEDENTES
Las facturas presentada por la firma DISTRIBUIDORA OLIVOS S.R.L., Nºs 0051-00007892-7905, por lo que se debe proceder a cancelar la deuda contraída.
FUNDAMENTOS
Los comprobante presentado por la firma DISTRIBUIDORA OLIVOS S.R.L., se deben a la compra de artículos de librería e insumos de computación y 4 (cuatro) cajas resmas papel A4 y oficio para las oficinas dependientes del Concejo Municipal.-
Se debe proceder a realizar la orden de pago correspondiente.
Existe disponibilidad de fondos en las partidas presupuestarias 10.1.00.00.6.1.2.1.01.01.03 (Papelería y Útiles de Oficina).- 10.1.00.00.6.2.1.1.01.01.11 (Otros Consumos sin Clasificar).-
10.1.00.00.6.2.1.1.01.01.12 (Insumos y Material de Computación).-
En virtud de las atribuciones otorgadas por el Art. 8º) inciso "f" del texto ordenado (Resolución 143-CM-95) del Reglamento Interno del Concejo Municipal.
EL PRESIDENTE DEL CONCEJO MUNICIPAL DE SAN CARLOS DE BARILOCHE
RESUELVE
Art.1º) Autorizar al Departamento Despacho y Administración del Concejo Municipal a extender la siguiente orden de pago a favor de:
DISTRIBUIDORA OLIVOS S.R.L.., facturas Nº 0051-00007892-7905 de fechas 20/01 y 27/01/11, por un importe de pesos tres mil ochocientos sesenta y nueve con diez centavos ............................... $ 3.869, 10.-
El comprobante presentado se debe a la compra de artículos de librería e insumos de computación y 4 (cuatro) cajas resmas papel A4 y oficio para las oficinas dependientes del Concejo Municipal.-
Art.2º) Aféctese a las Partidas Presupuestarias 10.1.00.00.6.1.2.1.01.01.03 (Papelería y
Útiles de Oficina).- 10.1.00.00.6.2.1.1.01.01.11 (Otros Consumos sin Clasificar).-
10.1.00.00.6.2.1.1.01.01.12 (Insumos y Material de Computación).-
Art.3º) Comuníquese. Publíquese. Cumplido, archívese.
San Carlos de Bariloche, 07 de Febrero de 2011.
ADB/LMT/cmF.
Donar órganos, tejidos y sangre es donar vida
