RESOLUCION Nº 003-PCM-2011
DESCRIPCION SINTETICA: PAGO FACTURA A LA FIRMA SUPER CLIN S.R.L.-
ANTECEDENTES
Las facturas presentada por la firma SUPER CLIN S.R.L, Nºs 0005-00018759/760, por lo que se debe proceder a cancelar la deuda contraída.
FUNDAMENTOS
El comprobante presentado por la firma SUPER CLIN S.R.L, se debe a la compra de artículos de limpieza mes de Enero/11, para ser utilizado en dependencias del Concejo Municipal.-
Se debe proceder a realizar la orden de pago correspondiente.
Existe disponibilidad de fondos en las partidas presupuestarias 08.1.00.00.6.1.2.1.01.01.04 (Útiles y material de aseo).-
En virtud de las atribuciones otorgadas por el Art. 8º) inciso "f" del texto ordenado (Resolución 143-CM-95) del Reglamento Interno del Concejo Municipal.
EL VICE PRESIDENTE PRIMERO A CARGO DEL CONCEJO MUNICIPAL
DE SAN CARLOS DE BARILOCHE
RESUELVE
Art.1º) Autorizar al Departamento Despacho y Administración del Concejo Municipal a extender la siguiente orden de pago a favor de:
SUPER CLIN S.R.L, facturas Nºs 0005-00018759/760 de fecha 03/01/11, por un importe de pesos setecientos treinta con dieciocho centavos ............. $ 730, 18.-
El comprobante presentado se debe a la compra de artículos de limpieza mes de Enero `11, para ser utilizado en dependencias del Concejo Municipal.-
Art.2º) Aféctese a las Partidas Presupuestarias 08.1.00.00.6.1.2.1.01.01.04 (Útiles y Material de aseo)
Art.3º) Comuníquese. Publíquese. Cumplido, archívese.
San Carlos de Bariloche, 03 de Enero de 2011.
ADB/LMT/cmF.
Donar órganos, tejidos y sangre es donar vida
