RESOLUCION Nº 517-PCM-2010
DESCRIPCION SINTETICA: PAGO FACTURA A LA FIRMA VERA S.R.L.
ANTECEDENTES:
La factura, presentada por la firma VERA S.R.L., por lo que se debe proceder a cancelar la misma.
FUNDAMENTOS:
El comprobante presentado por la firma VERA S.R.L., se debe a la compra de 08(ocho) docenas de empanadas, solicitado por la Secretaria de Comunicación Institucional agasajo navideño personal Concejo Municipal.
Se debe proceder a realizar la Orden de pago correspondiente.
Afectar a la partida presupuestaria 08.1.00.00.6.1.2.2.01.01.14 (Cortesía y Homenaje).
En virtud de las atribuciones otorgadas por el Art. 08º) inciso "f" del Texto Ordenado (Resolución Nº 143-CM-95) del Reglamento Interno del Concejo Municipal.
EL PRESIDENTE DEL CONCEJO MUNICIPAL DE SAN CARLOS DE BARILOCHE
RESUELVE
Art.1º) AUTORIZAR: al Departamento Despacho y Administración del Concejo Municipal a extender la siguiente orden de pago según siguiente detalle a favor de:
VERA S.R.L. Factura Nº 0001-00000044, de fecha 22-12-10, por un importe de pesos trescientos sesenta ........................................$ 360, 00.-
El comprobante presentado se debe a la compra de 08(ocho) docenas de empanadas, solicitado por la Secretaria de Comunicación Institucional agasajo navideño personal Concejo Municipal.
Art.2º) AFECTESE: Partida presupuestaria 08.1.00.00.6.1.2.2.01.01.14 (Cortesía y Homenaje).
Art.3º) Comuníquese. Publíquese. Cumplido, archívese.
San Carlos de Bariloche, 27 de Diciembre de 2010.
ADB/LMT/cmF.
