RESOLUCION Nº 515-PCM-2010

 

DESCRIPCION SINTETICA:   PAGO  FACTURA  A LA  FIRMA “CARMEN LILIANA RADOMICH”

                                                      

ANTECEDENTES

   

           La factura presentada por la firma “CARMEN LILIANA RADOMICH.”,  Factura Nº 0001-00004666, por lo que se debe proceder a cancelar la deuda contraída.

 

FUNDAMENTOS

 

El comprobante presentado por la firma  “CARMEN LILIANA RADOMICH”, se debe al reciclado de  04 (cuatro) cartuchos toner impresora Láser HP 435, para la oficina Coordinación Legislativa y Despacho y Administración,  dependientes del Concejo Municipal.-

 

Se debe proceder a realizar la orden de pago correspondiente.

 

Existe disponibilidad de fondos en la partida presupuestaria 08.1.00.00.6.1.2.1.01.01.12 (Insumos y material de computación).

 

En virtud de las atribuciones otorgadas por el Art. 8º) inciso "f" del  texto  ordenado  (Resolución 143-CM-95) del Reglamento Interno del Concejo Municipal.

 

EL  PRESIDENTE  DEL CONCEJO MUNICIPAL DE SAN CARLOS DE BARILOCHE

 

RESUELVE

 

Art.1º)       Autorizar al Departamento Despacho y Administración del Concejo Municipal a extender la siguiente orden de pago a favor de:

 

“CARMEN LILIANA RADOMICH”, factura Nº 0001-00004666 de fecha 21/12/10, por un importe de pesos  quinientos ochenta............................  $ 580, 00.- 

 

El comprobante presentado se debe al reciclado de 04 (cuatro) cartuchos toner impresora Láser HP 435, para la oficina Coordinación Legislativa y Despacho y Administración,  dependientes del Concejo Municipal.-

 

Art.2º)       Aféctese a la partida presupuestaria  08.1.00.00.6.1.2.1.01.01.12 (Insumos y material de computación).

 

Art.3º)       Comuníquese. Publíquese. Cumplido, archívese.

 

San Carlos de Bariloche, 22 de Diciembre de 2010.

 

ADB/LMT/cmF.

 

 

 

 

 

 

 

 

“Donar órganos, tejidos y sangre es donar vida”