RESOLUCION Nº 336-PCM-2010

 

DESCRIPCION SINTETICA:   PAGO  FACTURA  A LA  FIRMA “CARMEN LILIANA RADOMICH”

                                                      

ANTECEDENTES

   

           La factura presentada por la firma “CARMEN LILIANA RADOMICH.”,  Factura Nº 0001-00004532, por lo que se debe proceder a cancelar la deuda contraída.

 

FUNDAMENTOS

 

El comprobante presentado por la firma  “CARMEN LILIANA RADOMICH”, se debe al reciclados de  02 (dos) cartuchos toner impresora Láser HP 435, para la oficina Coordinación Legislativa,  01 (uno) cartucho toner impresora Láser HP Q2612, para la oficina  Digesto e Informática Legislativa, 01(uno) cartucho toner impresora Láser 85, para la oficina Secretaría Privada y un (01) cartucho toner impresora Láser 4092, para la oficina Despacho y Administración, dependientes del Concejo Municipal.-

 

Se debe proceder a realizar la orden de pago correspondiente.

 

Existe disponibilidad de fondos en la partida presupuestaria 08.1.00.00.6.1.2.1.01.01.12 (Insumos y material de computación).

 

En virtud de las atribuciones otorgadas por el Art. 8º) inciso "f" del  texto  ordenado  (Resolución 143-CM-95) del Reglamento Interno del Concejo Municipal.

 

EL  PRESIDENTE  DEL CONCEJO MUNICIPAL DE SAN CARLOS DE BARILOCHE

 

RESUELVE

 

Art.1º)       Autorizar al Departamento Despacho y Administración del Concejo Municipal a extender la siguiente orden de pago a favor de:

 

“CARMEN LILIANA RADOMICH”, factura Nº 0001-00004532 de fecha 09/09/10, por un importe de pesos  setecientos veinte..............................  $ 720, 00.- 

 

El comprobante presentado se debe al reciclado de 02 (dos) cartuchos toner impresora Láser HP 435, para la oficina Coordinación Legislativa,  01 (uno) cartucho toner impresora Láser HP Q2612, para la oficina  Digesto e Informática Legislativa, 01(uno) cartucho toner impresora Láser 85, para la oficina Secretaría Privada y un (01) cartucho toner impresora Láser 4092, para la oficina Despacho y Administración, dependientes del Concejo Municipal.-

 

Art.2º)       Aféctese a la partida presupuestaria  08.1.00.00.6.1.2.1.01.01.12 (Insumos y material de computación).

 

Art.3º)       Comuníquese. Publíquese. Cumplido, archívese.

 

San Carlos de Bariloche, 15 de Septiembre de 2010.

 

ADB/LMT/cmF.