RESOLUCION Nº 303-PCM-2010
DESCRIPCION SINTETICA: PAGO FACTURA A LA FIRMA ENERGIA S.R.L.
ANTECEDENTES
La factura presentada por la firma ENERGIA S.R.L., Nº 0009-00025762 por lo que se debe proceder a cancelar la deuda contraída.
FUNDAMENTOS
El comprobante presentado por la firma ENERGIA S.R.L., se debe a la compra de 1 (uno) UPS con estabilizador 1000va para ser utilizado en oficina del Concejal Darío Duch y un lubricante vehiculo interno Nº 459 del Concejo Municipal.
Existe disponibilidad de fondos en la partida presupuestaria 08.1.00.00.6.2.1.2.01.01.03 (Bienes sin discriminar). 08.1.00.00.6.1.2.1.01.01.01 (Combustibles y Lubricantes).
En virtud de las atribuciones otorgadas por el Art. 8º) inciso "f" del texto ordenado (Resolución 143-CM-95) del Reglamento Interno del Concejo Municipal.
EL PRESIDENTE DEL CONCEJO MUNICIPAL DE SAN CARLOS DE BARILOCHE
RESUELVE
Art.1º) Autorizar al Departamento Despacho y Administración del Concejo Municipal a extender la siguiente orden de pago a favor de:
ENERGIA S.R.L., factura Nº 0009-00025762 de fecha 17/08/10, por un importe de pesos quinientos veinte ................ $ 520,00.-
El comprobante presentado se debe a la compra de 1 (unos) UPS con estabilizador
1000va para ser utilizado en oficina del Concejal Darío Duch y un lubricante
vehiculo interno Nº 459 del Concejo Municipal.
Art.2º) Aféctese a la partida presupuestaria 08.1.00.00.6.2.1.2.01.01.03 (Bienes sin discriminar). 08.1.00.00.6.1.2.1.01.01.01 (Combustibles y Lubricantes).
Art.3º) Comuníquese. Publíquese. Cumplido, archívese.
San Carlos de Bariloche, 18 de Agosto de 2010.
ADB/LMT/cmF.-
