RESOLUCION Nº 148-PCM-2009
DESCRIPCION SINTETICA: PAGO FACTURA A LA FIRMA EXERT INGENIERIA S.R.L.-
ANTECEDENTES
La factura presentada por la firma EXERT INGENIERIA S.R.L., Nº 0007-00061317, por lo que se debe proceder a cancelar la deuda contraída.
FUNDAMENTOS
El comprobante presentado por la firma EXERT INGENIERIA S.R.L., se debe a la reparación impresora HP F 380 y compra de dos (02) cartucho HP Nº 21 y 22 correspondiente a la ofician de la Secretaría Privada del Concejo Municipal.-
Se debe proceder a realizar la orden de pago correspondiente.
Existe disponibilidad de fondos en las partidas presupuestarias 08.1.00.00.6.1.2.1.01.01.12 (Insumos y Material de Computación) y 08.1.00.00.6.1.2.2.01.01.12 (Conservación y Reparación)
En virtud de las atribuciones otorgadas por el Art. 8º) inciso "f" del texto ordenado (Resolución 143-CM-95) del Reglamento Interno del Concejo Municipal.
EL PRESIDENTE DEL CONCEJO MUNICIPAL DE SAN CARLOS DE BARILOCHE
RESUELVE
Art.1º) Autorizar al Departamento Despacho y Administración del Concejo Municipal a extender la siguiente orden de pago a favor de:
EXERT INGENIERIA S.R.L., factura Nº 0007-00061317 de fecha 09/06/09, por un importe de pesos doscientos treinta y siete............................................ $ 237,00.-
El comprobante presentado se debe a la reparación impresora HP F 380 y compra de dos (02) cartucho HP Nº 21 y 22 correspondiente a la ofician de la Secretaría Privada del Concejo Municipal.-
Art.2º) Aféctese a las Partidas Presupuestarias 08.1.00.00.6.1.2.1.01.01.12 (Insumos y Material de Computación) y 08.1.00.00.6.1.2.2.01.01.12 (Conservación y Reparación).-
Art.3º) Comuníquese. Publíquese. Cumplido, archívese.
San Carlos de Bariloche, 10 de Junio de 2009.
ADB/LMT/ndf.
Donar órganos, tejidos y sangre es donar vida
