RESOLUCION Nº 111 -PCM-2009
DESCRIPCION SINTETICA: PAGO FACTURAS A LA FIRMA DISTRIBUIDORA OLIVOS S.R.L.-
ANTECEDENTES
La factura presentada por la firma DISTRIBUIDORA OLIVOS S.R.L., Nº 0051-00004885, por lo que se debe proceder a cancelar la deuda contraída.
FUNDAMENTOS
El comprobante presentado por la firma DISTRIBUIDORA OLIVOS S.R.L., se debe a la compra de un (01) cartucho HP Nº 21 para back up en oficina Despacho y Administración del Concejo Municipal.-
Se debe proceder a realizar la orden de pago correspondiente.
Existe disponibilidad de fondos en la partida presupuestaria 08.1.00.00.6.1.2.1.01.01.12 (Insumos y Material de Computación).
En virtud de las atribuciones otorgadas por el Art. 8º) inciso "f" del texto ordenado (Resolución 143-CM-95) del Reglamento Interno del Concejo Municipal.
EL PRESIDENTE DEL CONCEJO MUNICIPAL DE SAN CARLOS DE BARILOCHE
RESUELVE
Art.1º) Autorizar al Departamento Despacho y Administración del Concejo Municipal a extender la siguiente orden de pago a favor de:
DISTRIBUIDORA OLIVOS S.R.L.., factura Nº 0051-00004885 de fecha 05/05/09, por un importe de pesos ciento diez con sesenta centavos . ..................... $ 110, 60.-
El comprobante presentado se debe a la compra de un (01) cartucho HP Nº 21 para back up en oficina Despacho y Administración del Concejo Municipal.-
Art.2º) Aféctese a la Partida Presupuestaria 08.1.00.00.6.1.2.1.01.01.12 (Insumos y material de Computación).
Art.3º) Comuníquese. Publíquese. Cumplido, archívese.
San Carlos de Bariloche, 07 de Mayo de 2009.
ADB/LMT/ndf.
Donar órganos, tejidos y sangre es donar vida
