RESOLUCION Nº 074-PCM-2009
DESCRIPCION SINTETICA: PAGO FACTURA TECNICA RIVERO COMPRA RESMAS PAPEL.-
ANTECEDENTES
La factura Nº 0001-00009869, presentada por TECNICA RIVERO, por lo que se debe proceder a cancelar la deuda contraída.
FUNDAMENTOS
El comprobante presentado por TECNICA RIVERO, se debe a la compra de cuatro (04) cajas resmas A4 y cuatro (04) caja resmas Oficio, para las distintas oficinas y la fotocopiadora del Concejo Municipal.
Se debe proceder a realizar la orden de pago correspondiente.
Existe disponibilidad de fondos en la Partida Presupuestaria 08.1.00.00.6.1.2.1.01.01.03 (Papelería y Útiles de oficina).
En virtud de las atribuciones otorgadas por el Art. 8º) inciso "f" del texto ordenando (Resolución 143-CM-95) del Reglamento Interno del Concejo Municipal.
EL PRESIDENTE DEL CONCEJO MUNICIPAL DE SAN CARLOS DE BARILOCHE
RESUELVE
Art.1º) Autorizar al Departamento Despacho y Administración del Concejo Municipal a extender la siguiente orden de pago a favor de:
TECNICA RIVERO por un importe de pesos, un mil cuatrocientos noventa .. .. . .... $ 1.490,00 .-
Pago factura Nº 0001-00009869 de fechas 19/03/09, en concepto compra de cuatro (04) cajas resmas A4 y cuatro (04) caja resmas Oficio, para las distintas oficinas y la fotocopiadora del Concejo Municipal.
Art.2º) Aféctese a las Partidas Presupuestarias 08.1.00.00.6.1.2.1.01.01.03 (Papelería y Útiles de oficina).
Art.3º) Comuníquese. Publíquese. Cumplido, archívese.
San Carlos de Bariloche, 26 de Marzo de 2009.
ADB/LMT/ndf.
