RESOLUCION Nº 044-PCM-2009
DESCRIPCION SINTETICA: PAGO FACTURA A LA FIRMA GRAFICA LAURIA.-
ANTECEDENTES
La factura presentada por la firma GRAFICA LAURIA., Nº 0003-00020969, por lo que se debe proceder a cancelar la deuda contraída.
FUNDAMENTOS
El comprobante presentado por la firma GRAFICA LAURIA, se debe a la compra de una resma A3 `para la fotocopiadora y treinta y ocho fotocopias color láser de plano solicitador por Biblioteca Legislativa y Concejal Cejas del Concejo Municipal.-
Se debe proceder a realizar la orden de pago correspondiente.
Existe disponibilidad de fondos en la partida presupuestaria 08.1.00.00.6.1.2.1.01.01.03 (Papelería y Útiles de Oficina).
En virtud de las atribuciones otorgadas por el Art. 8º) inciso "f" del texto ordenado (Resolución 143-CM-95) del Reglamento Interno del Concejo Municipal.
EL PRESIDENTE DEL CONCEJO MUNICIPAL DE SAN CARLOS DE BARILOCHE
RESUELVE
Art.1º) Autorizar al Departamento Despacho y Administración del Concejo Municipal a extender la siguiente orden de pago a favor de:
GRAFICA LAURIA, factura Nº 0003-00020969 de fecha 18/02/09, por un importe de pesos ciento setenta y siete con setenta y ocho centavos . ..................... $ 177,78.-
El comprobante presentado se debe a la compra de una resma A3 `para la fotocopiadora y treinta y ocho fotocopias color láser de plano solicitador por Biblioteca Legislativa y Concejal Cejas del Concejo Municipal.-
Art.2º) Aféctese a la Partida Presupuestaria 08.1.00.00.6.1.2.1.01.01.03 (Papelería y Útiles de Oficina).
Art.3º) Comuníquese. Publíquese. Cumplido, archívese.
San Carlos de Bariloche, 18 de Febrero de 2009.
ADB/LMT/ndf.
Donar órganos, tejidos y sangre es donar vida
