RESOLUCION Nº 012-PCM-2009
DESCRIPCION SINTETICA: PAGO FACTURA A LA FIRMA LA PROVIDENCIA.
ANTECEDENTES:
Nota Nº 001-SCI-09 de fecha 08 de Enero de 2009 Secretaria de Comunicación Institucional.
La factura, presentada por la firma LA PROVIDENCIA, por lo que se debe proceder a cancelar la misma.
FUNDAMENTOS:
El comprobante presentado por la firma LA PROVIDENCIA, se debe al Servicio de Catering, en agasajo de fin de año realizado el día 31/12/2008 a los periodistas - trabajadores de la Prensa.-
Se debe proceder a realizar la Orden de pago correspondiente.
Afectar a la partida presupuestaria 08.1.00.00.6.1.2.2.01.01.14 (Cortesía y Homenaje).
En virtud de las atribuciones otorgadas por el Art. 08º) inciso "f" del Texto Ordenado (Resolución Nº 143-CM-95) del Reglamento Interno del Concejo Municipal.
EL VICEPRESIDENTE PRIMERO A CARGO DEL CONCEJO MUNICIPAL DE
SAN CARLOS DE BARILOCHE
RESUELVE
Art.1º) AUTORIZAR: al Departamento Despacho y Administración del Concejo Municipal a extender la siguiente orden de pago según siguiente detalle a favor de:
LA PROVIDENCIA. Factura Nro. 0007-00000150, de fecha 07-01-09, por un importe de pesos doscientos veinticuatro ............................................ $ 224,00.-
El comprobante presentado se debe al Servicio de Catering en agasajo de fin de año realizado el día 31/12/2008 a los periodistas-trabajadores de la Prensa.
Art.2º) AFECTESE: Partida presupuestaria 08.1.00.00.6.1.2.2.01.01.14 (Cortesía y Homenaje).
Art.3º) Comuníquese. Publíquese. Cumplido, archívese.
San Carlos de Bariloche, 08 de Enero de 2009.
SC/LMT/ndf.
