RESOLUCION Nº 402-PCM-2008
DESCRIPCION SINTETICA: PAGO FACTURA TECNICA RIVERO, ALQUILER FOTO-COPIADORA DE DICIEMBRE/2008, EXCEDENTE DE NOVIEMBRE/2008.-
ANTECEDENTES
La factura Nº 0001-00009475, presentada por TECNICA RIVERO, por lo que se debe proceder a cancelar la deuda contraída.
FUNDAMENTOS
El comprobante presentado por TECNICA RIVERO, se debe al pago de alquiler máquina fotocopiadora, marca RICOH, correspondiente al mes de Diciembre/2008 y excedente del cupo Noviembre/2008, del Concejo Municipal.
Se debe proceder a realizar la orden de pago correspondiente.
Existe disponibilidad de fondos en las Partidas Presupuestarias 08.1.00.00.6.1.2.1.01.01.03 (Papelería y Útiles de oficina) y 08.1.00.00.6.1.2.2.01.01.07 (Alquileres).
En virtud de las atribuciones otorgadas por el Art. 8º) inciso "f" del texto ordenando (Resolución 143-CM-95) del Reglamento Interno del Concejo Municipal.
EL PRESIDENTE DEL CONCEJO MUNICIPAL DE SAN CARLOS DE BARILOCHE
RESUELVE
Art.1º) Autorizar al Departamento Despacho y Administración del Concejo Municipal a extender la siguiente orden de pago a favor de:
TECNICA RIVERO por un importe de pesos, novecientos cincuenta y cinco con cinco centavos. .. . .... $ 955, 05 .-
Pago factura Nº 0001-00009475 de fecha 11/12/08, en concepto de alquiler de máquina fotocopiadora que presta servicios en dependencias del Concejo Municipal, correspondiente al mes de Diciembre /2008 y excedente de fotocopias del mes de Noviembre/2008.
Art.2º) Aféctese a las Partidas Presupuestarias 08.1.00.00.6.1.2.1.01.01.03 (Papelería y Útiles de oficina) y 08.1.00.00.6.1.2.2.01.01.07 (Alquileres).
Art.3º) Comuníquese. Publíquese. Cumplido, archívese.
San Carlos de Bariloche, 18 de Diciembre de 2008.
ADB/LMT/cmF.
