RESOLUCION Nº 293-PCM-2008
DESCRIPCION SINTETICA: PAGO FACTURAS TECNICA RIVERO, ALQUILER FOTO-COPIADORA DE SETIEMBRE/2008, EXCEDENTE DE AGOSTO/2008 Y RESMAS DE PAPEL
ANTECEDENTES
Las facturas Nºs 0001-00009042/9078, presentada por TECNICA RIVERO, por lo que se debe proceder a cancelar la deuda contraída.
FUNDAMENTOS
Los comprobantes presentados por TECNICA RIVERO, se deben al pago de alquiler máquina fotocopiadora, marca RICOH, correspondiente al mes de Septiembre/2008, excedente del cupo Agosto/2008 y compra de 04 (cuatro) cajas resmas A4 , 04 (cuatro) cajas resmas Oficio del Concejo Municipal.
Se debe proceder a realizar la orden de pago correspondiente.
Existe disponibilidad de fondos en las Partidas Presupuestarias 08.1.00.00.6.1.2.1.01.01.03 (Papelería y Útiles de oficina) y 08.1.00.00.6.1.2.2.01.01.07 (Alquileres).
En virtud de las atribuciones otorgadas por el Art. 8º) inciso "f" del texto ordenando (Resolución 143-CM-95) del Reglamento Interno del Concejo Municipal.
EL PRESIDENTE DEL CONCEJO MUNICIPAL DE SAN CARLOS DE BARILOCHE
RESUELVE
Art.1º) Autorizar al Departamento Despacho y Administración del Concejo Municipal a extender la siguiente orden de pago a favor de:
TECNICA RIVERO por un importe de pesos, dos mil seiscientos noventa y cinco con cincuenta centavos. .. . .... $ 2.695,50 .-
Pago facturas Nºs 0001-00009042/9078, de fechas 15/09 y 17/09/08 respectivamente, en concepto de alquiler de máquina fotocopiadora que presta servicios en dependencias del Concejo Municipal, correspondiente al mes de Septiembre /2008, excedente de fotocopias del mes de Agosto/2008 y compra de 04 (cuatro) cajas resmas papel A4, 04 (cuatro) cajas remas Oficio.
Art.2º) Aféctese a las Partidas Presupuestarias 08.1.00.00.6.1.2.1.01.01.03 (Papelería y Útiles de oficina) y 08.1.00.00.6.1.2.2.01.01.07 (Alquileres).
Art.3º) Comuníquese. Publíquese. Cumplido, archívese.
San Carlos de Bariloche, 17 de Septiembre de 2008.
ADB/LMT/ndf.
