RESOLUCION Nº 248-PCM-2008
DESCRIPCION SINTETICA: PAGO FACTURA A LA FIRMA A4 CENTRO DE COPIADO
ANTECEDENTES:
Solicitado por el Departamento Coordinación Legislativa.-
La factura presentada por la firma A4 CENTRO DE COPIADO Nº 0001-00046420, por lo que se debe proceder a cancelar la deuda contraída.
FUNDAMENTOS:
El comprobante presentado por la firma A4 Centro de Copiado se debe a la confección de 231 (doscientos treinta y un) copias color A4 papel común, solicitado por el Departamento de Coordinación Legislativa-
Se debe proceder a realizar la Orden de pago correspondiente.
Afectar a la partida presupuestaria 08.1.00.00.6.1.2.1.01.01.03 (Papelería y Útiles de Oficina).
En virtud de las atribuciones otorgadas por el Art. 08º) inciso "f" del Texto Ordenado (Resolución Nº 143-CM-95) del Reglamento Interno del Concejo Municipal.
EL PRESIDENTE DEL CONCEJO MUNICIPAL DE SAN CARLOS DE BARILOCHE
RESUELVE
Art.1º) AUTORIZAR: al Departamento Despacho y Administración del Concejo Municipal a extender la siguiente orden de pago a favor de:
A4 CENTRO DE COPIADO por un importe de pesos cuatrocientos sesenta y dos............................................................................................................. $ 462,00.-
En concepto pago factura Nº 0001-00046420, corresponde a la confección de 231 (doscientos treinta y un) copias color A4 papel común, solicitado por el Departamento de Coordinación Legislativa.
Art.2º) AFECTESE: Partida presupuestaria 08.1.00.00.6.1.2.1.01.01.03 (Papelería y Útiles de Oficina).
Art.3º) Comuníquese. Publíquese. Cumplido, archívese.
San Carlos de Bariloche, 05 de Agosto de 2008.
ADB/LMT/ndf.
