DESCRIPCIÓN SINTÉTICA: PAGO FACTURA A LA FIRMA VALLE ENCANTADO SA
ANTECEDENTES
La factura 00003-00001863 de fecha 03/07/26 presentada por la firma VALLE ENCANTADO SA.
FUNDAMENTOS
El comprobante presentado por la firma VALLE ENCANTADO SA corresponde al servcio de alojamiento en concepto de aporte para un evento realizado por la Subsecretaria de Cultura.
Se debe proceder a realizar la orden de pago correspondiente.
Existe disponibilidad de fondos en la partida presupuestaria 2.13.00.1.1.0125.307.03.39 (FORTALECIMIENTO A INSTITUCIONES Y A LA COMUNIDAD. Servicios no personales.Otros servicios)
En virtud de las atribuciones otorgadas por el art. 09.º) inciso "f" del texto ordenado (RESOLUCIÓN N.º 462-CM-15) del reglamento interno del Concejo Municipal.
EL PRESIDENTE DEL CONCEJO MUNICIPAL DE
SAN CARLOS DE BARILOCHE
RESUELVE
Art. 1.º) Se autoriza al Departamento Despacho y Administración del Concejo Municipal a extender la siguiente orden de pago a favor de:
VALLE ENCANTADO SA factura 00003-00001863 de fecha 03/07/26 por un monto de pesos un millon ochenta…………..………………………………$1.080.000,00
El comprobante presentado por la firma VALLE ENCANTADO SA corresponde al servcio de alojamiento en concepto de aporte para un evento realizado por la Subsecretaria de Cultura.
Art. 2°) Se afecta partida presupuestaria 2.13.00.1.1.0125.307.03.39 (FORTALECIMIENTO A INSTITUCIONES Y A LA COMUNIDAD. Servicios no personales.Otros servicios)
Art. 3.º) Comuníquese. Publíquese. Cumplido, archívese.
San Carlos de Bariloche, 14 de julio de 2026.
GRDR/GP/sag
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Libertad de información