DESCRIPCIÓN SINTÉTICA: PAGO FACTURA A LA FIRMA PETTACHI VERONICA SUSANA
ANTECEDENTES
Resolución 773-PCM-2025.
La factura 00001-00003052 de fecha 06/03/26 presentada por la firma PETTACHI VERONICA SUSANA.
FUNDAMENTOS
El comprobante presentado por la firma PETTACHI VERONICA SUSANA corresponde a la compra de 40 ramos de flores en el marco del Día Internacional de la Mujer trabajadora.
Se debe proceder a realizar la orden de pago correspondiente.
Existe disponibilidad de fondos en la partida presupuestaria 2.13.00.1.1.0001.001.02.29 (Servicio administrativo central. Bienes de consumo. Otros productos)
En virtud de las atribuciones otorgadas por el art. 09.º) inciso "f" del texto ordenado (RESOLUCIÓN N.º 462-CM-15) del reglamento interno del Concejo Municipal.
EL PRESIDENTE DEL CONCEJO MUNICIPAL DE
SAN CARLOS DE BARILOCHE
RESUELVE
Art. 1.º) Se autoriza al Departamento Despacho y Administración del Concejo Municipal a extender la siguiente orden de pago a favor de:
PETTACHI VERONICA SUSANA factura 00001-00003052 de fecha 06/03/26 por un monto de pesos trescientos veinte mil ……………………………...….$320.000,00
El comprobante presentado por la firma PETTACHI VERONICA SUSANA corresponde a la compra de 40 ramos de flores en el marco del Día Internacional de la Mujer trabajadora.
Art. 2°) Se afecta partida presupuestaria 2.13.00.1.1.0001.001.02.29 (Servicio administrativo central. Bienes de consumo. Otros productos)
Art. 3.º) Comuníquese. Publíquese. Cumplido, archívese.
San Carlos de Bariloche, 10 de marzo 2026
GRDR/GP/sag
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