DESCRIPCIÓN SINTÉTICA: PAGO FACTURA A LA FIRMA BOOCK RENATO
ANTECEDENTES
Resolución 013-PCM-2026.
La factura 00002-00001776 de fecha 01/03/26 presentada por la firma BOOCK RENATO.
FUNDAMENTOS
El comprobante presentado por la firma BOOCK RENATO corresponde a la compra de 53 botellones de agua de mesa de 20 litros.
Se debe proceder a realizar la orden de pago correspondiente.
Existe disponibilidad de fondos en la partida presupuestaria 2.13.00.1.1.0001.001.02.21 (Servicio administrativo central. Bienes de consumo. Productos alimenticios).
En virtud de las atribuciones otorgadas por el art. 09.º) inciso "f" del texto ordenado (RESOLUCIÓN N.º 462-CM-15) del reglamento interno del Concejo Municipal.
EL PRESIDENTE DEL CONCEJO MUNICIPAL DE
SAN CARLOS DE BARILOCHE
RESUELVE
Art. 1.º) Se autoriza al Departamento Despacho y Administración del Concejo Municipal a extender la siguiente orden de pago a favor de:
BOOCK RENATO factura 00002-00001776 de fecha 01/03/26 por un monto de pesos cuatrocientos cincuenta mil quinientos………………………………...….$450.500,00
El comprobante presentado por la firma BOOCK RENATO corresponde a la compra de 53 botellones de agua de mesa de 20 litros.
Art. 2°) Se afecta partida presupuestaria 2.13.00.1.1.0001.001.02.21 (Servicio administrativo central. Bienes de consumo. Productos alimenticios).
Art. 3.º) Comuníquese. Publíquese. Cumplido, archívese.
San Carlos de Bariloche, 03 de marzo de 2026.
GRDR/GP/sag
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