DESCRIPCIÓN SINTÉTICA: PAGO FACTURA A LA FIRMA ACUARELA SRL

ANTECEDENTES

Resolución 037-PCM-2026.

La factura 0023-00048489 de fecha 27/01/26 presentada por la firma ACUARELA SRL.
 

FUNDAMENTOS

El comprobante presentado por la firma ACUARELA SRL corresponde a la compra de pinturas varias para baños del 1° y 2° piso del Concejo Municipal.

Se debe proceder a realizar la orden de pago correspondiente.

Existe disponibilidad de fondos en la partida presupuestaria 2.13.00.1.1.0001.001.02.29 (Servicio administrativo central. Bienes de consumo. Otros productos)

En virtud de las atribuciones otorgadas por el art. 09.º) inciso "f" del texto ordenado (RESOLUCIÓN N.º 462-CM-15) del reglamento interno del Concejo Municipal.

EL PRESIDENTE DEL CONCEJO MUNICIPAL DE

SAN CARLOS DE BARILOCHE

RESUELVE

Art. 1.º) Se autoriza al Departamento Despacho y Administración del Concejo Municipal a extender la siguiente orden de pago a favor de:

ACUARELA SRL factura 0023-00048489 de fecha 27/01/2 por un monto de pesos un millón cuatrocientos ochenta y tres mil setecientos veinticinco con ochenta y siete……………………………………………………………………...….$1.483.725,87

El comprobante presentado por la firma ACUARELA SRL corresponde a la compra de pinturas varias para baños del 1° y 2° piso del Concejo Municipal.
 

Art. 2°) Se afecta partida presupuestaria 2.13.00.1.1.0001.001.02.29 (Servicio administrativo central. Bienes de consumo. Otros productos)
 

Art. 3.º) Comuníquese. Publíquese. Cumplido, archívese.

 

San Carlos de Bariloche, 30 de enero 2026

GRDR/GP/sag

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