DESCRIPCIÓN SINTÉTICA: PAGO FACTURA A LA FIRMA TORNES ANTUNEZ LEONEL

ANTECEDENTES

Resolución 840-PCM-2026.

La factura 00003-0000256 de fecha 26/01/26 presentada por la firma TORNES ANTUNEZ LEONEL.
 

FUNDAMENTOS

El comprobante presentado por la firma TORNES ANTUNEZ LEONEL corresponde a publicidad institucional en radio FM 88.9 Bariloche en su salsa.

Se debe proceder a realizar la orden de pago correspondiente.

Existe disponibilidad de fondos en la partida presupuestaria 2.13.00.1.1.0001.001.03.36 (Servicio administrativo central. Servicios no personales. Publicidad y propaganda)

En virtud de las atribuciones otorgadas por el art. 09.º) inciso "f" del texto ordenado (RESOLUCIÓN N.º 462-CM-15) del reglamento interno del Concejo Municipal.

EL PRESIDENTE DEL CONCEJO MUNICIPAL DE

SAN CARLOS DE BARILOCHE

RESUELVE

Art. 1.º) Se autoriza al Departamento Despacho y Administración del Concejo Municipal a extender la siguiente orden de pago a favor de:

TORNES ANTUNEZ LEONEL factura 00003-0000256 de fecha 26/01/26 por un monto de pesos quinientos cincuenta mil……………………………………...….$550.000,00

El comprobante presentado por la firma TORNES ANTUNEZ LEONEL corresponde a publicidad institucional en radio FM 88.9 Bariloche en su salsa.
 

Art. 2°) Se afecta partida presupuestaria 2.13.00.1.1.0001.001.03.36 (Servicio administrativo central. Servicios no personales. Publicidad y propaganda)
 

Art. 3.º) Comuníquese. Publíquese. Cumplido, archívese.

 

San Carlos de Bariloche, 30 de enero 2026

GRDR/GP/sag

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