DESCRIPCIÓN SINTÉTICA: PAGO FACTURA A LA FIRMA TREVISAN SRL

ANTECEDENTES

Resolución 862-PCM-2025.

La factura 0026-00004563 de fecha 12/01/26 presentada por la firma TREVISAN SRL.
 

FUNDAMENTOS

El comprobante firmado por la firma TREVISAN SRL corresponde a la compra de sandwich triples de jamón y queso.

Se debe proceder a realizar la orden de pago correspondiente.

Existe disponibilidad de fondos en la partida presupuestaria 2.13.00.1.1.0001.001.02.21 (Servicio administrativo central. Bienes de consumo. Productos alimenticios)

En virtud de las atribuciones otorgadas por el art. 09.º) inciso "f" del texto ordenado (RESOLUCIÓN N.º 462-CM-15) del reglamento interno del Concejo Municipal.

EL PRESIDENTE DEL CONCEJO MUNICIPAL DE

SAN CARLOS DE BARILOCHE

RESUELVE

Art. 1.º) Se autoriza al Departamento Despacho y Administración del Concejo Municipal a extender la siguiente orden de pago a favor de:

TREVISAN SRL 0026-00004563 de fecha 12/01/26 por un monto de pesos ochenta y cinco mil treinta y nueve con noventa y dos………………………..$85.039,92

El comprobante firmado por la firma TREVISAN SRL corresponde a la compra de sandwich triples de jamón y queso.
 

Art. 2°) Se afecta partida presupuestaria 2.13.00.1.1.0001.001.02.21 (Servicio administrativo central. Bienes de consumo. Productos alimenticios)
 

Art. 3.º) Comuníquese. Publíquese. Cumplido, archívese.

 

San Carlos de Bariloche, 27 de enero 2026

GRDR/GP/sag

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