DESCRIPCIÓN SINTÉTICA: PAGO FACTURA A LA FIRMA CHUERI HECTOR EDUARDO

ANTECEDENTES

Resolución 886-PCM-2025.

Factura 00004-00000278 de fecha 8/1/2026 presentada por la firma CHUERI HECTOR EDUARDO.

 

FUNDAMENTOS

El comprobante presentado por la firma CHUERI HECTOR EDUARDO corresponde al armado e impresión de folletos offset e impresión láser.

Se debe proceder a realizar la orden de pago correspondiente.

Existe disponibilidad de fondos en la partida presupuestaria 2.13.00.1.1.0001.001.02.23 (Servicio Administrativo central. Bienes de Consumo. Productos de papel, cartón e impresos)

En virtud de las atribuciones otorgadas por el art. 09.º) inciso "f" del texto ordenado (RESOLUCIÓN N.º 462-CM-15) del reglamento interno del Concejo Municipal.

EL PRESIDENTE DEL CONCEJO MUNICIPAL DE

SAN CARLOS DE BARILOCHE

RESUELVE

Art. 1.º) Se autoriza al Departamento Despacho y Administración del Concejo Municipal a extender la siguiente orden de pago a favor de:

CHUERI HECTOR EDUARDO factura 00004-00000278 de fecha 8/1/2026 por un monto de pesos tres millones cuatrocientos treinta y cinco mil..………..$3.435.000,00

El comprobante presentado por la firma CHUERI HECTOR EDUARDO corresponde al armado e impresión de folletos offset e impresión láser.
 

Art. 2°) Se afecta partida presupuestaria 2.13.00.1.1.0001.001.02.23 (Servicio Administrativo central. Bienes de Consumo. Productos de papel, cartón e impresos)
 

Art. 3.º) Comuníquese. Publíquese. Cumplido, archívese.

 

San Carlos de Bariloche, 14 de enero de 2026.

GRDR/GP/cmf

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