DESCRIPCIÓN SINTÉTICA: PAGO FACTURA A LA FIRMA STOPP ELSA LIDIA.
ANTECEDENTES
Resolución 532-PCM-2025.
Nota 0363-SSCI-25 de la fecha 19 de septiembre 2025.
La factura 00002-000000088 de fecha 18/09/2025 presentada por la firma STOPP ELSA LIDIA.
FUNDAMENTOS
El comprobante presentado por la firma STOPP ELSA LIDIA corresponde a honorarios por servicio de interpretación lengua de señas en vivo Sesión 11/09/2025 Concejo Municipal.
Se debe proceder a realizar la orden de pago correspondiente.
Existe disponibilidad de fondos en la partida presupuestaria 2.12.0001.22.001.1.1.03.30.34 ( Servicio administrativo central.servicios no personales. servicios técnicos y profesionales).
En virtud de las atribuciones otorgadas por el art. 09.º) inciso "f" del texto ordenado (RESOLUCIÓN N.º 462-CM-15) del reglamento interno del Concejo Municipal.
EL PRESIDENTE DEL CONCEJO MUNICIPAL DE
SAN CARLOS DE BARILOCHE
RESUELVE
Art. 1.º) Se autoriza al Departamento Despacho y Administración del Concejo Municipal a extender la siguiente orden de pago a favor de:
STOPP ELSA LIDIA La factura 00002-00000088 de fecha 18/09/2025 por el importe de pesos trescientos noventa y nueve mil doscientos ochenta………………..$399.280,00
El comprobante presentado por la firma STOPP ELSA LIDIA corresponde a honorarios por servicio de interpretación lengua de señas en vivo Sesión 11/09/2025 Concejo Municipal.
Art. 2°) Se afecta partida presupuestaria 2.12.0001.22.001.1.1.03.30.34 Servicio administrativo central. Servicios no personales. servicios técnicos y profesionales).
Art. 3.º) Comuníquese. Publíquese. Cumplido, archívese.
San Carlos de Bariloche, 24 de septiembre de 2025
GRDR/GBN/fas
Libertad de información