DESCRIPCIÓN SINTÉTICA: PAGO FACTURA A LA FIRMA PUELCHE SAIC.
ANTECEDENTE
Resolución 573-PCM-2025.
La factura 00132-00015697 de fecha 19/09/25 presentada por la firma PUELCHE SAIC.
FUNDAMENTOS
El comprobante presentado por la firma PUELCHE SAIC. corresponde al pago de artículos varios solicitado por el Concejo Municipal.
Se debe proceder a realizar la orden de pago correspondiente.
Existe disponibilidad de fondos en la partida presupuestaria 2.12.2718.22.195.1.1.02.20.21(Fortalecimiento a instituciones y a la comunidad.Bienes de consumo.Productos alimenticios).
En virtud de las atribuciones otorgadas por el art. 09.º) inciso "f" del texto ordenado (RESOLUCIÓN N.º 462-CM-15) del reglamento interno del Concejo Municipal.
EL PRESIDENTE DEL CONCEJO MUNICIPAL DE
SAN CARLOS DE BARILOCHE
RESUELVE
Art. 1.º) Se autoriza al Departamento Despacho y Administración del Concejo Municipal a extender la siguiente orden de pago a favor de:
PUELCHE SAIC 00132-00015697 fecha 19/09/25 por el importe de pesos ciento siete mil novecientos cincuenta y uno con veinticuatro centavos………………...$107.951,24.
El comprobante presentado por la firma PUELCHE SAIC corresponde al pago de artículos varios solicitado por el Concejo Municipal.
Art. 2°) Existe disponibilidad de fondos en la partida presupuestaria 2.12.2718.22.195.1.1.02.20.21(Fortalecimiento a instituciones y a la comunidad.Bienes deconsumo.Productos alimenticios).
Art. 3.º) Comuníquese. Publíquese. Cumplido, archívese.
San Carlos de Bariloche, 22 de septiembre de 2025
GRDR/GBN/fas
Libertad de información