DESCRIPCIÓN SINTÉTICA: PAGO FACTURA A LA FIRMA SORIA JUAN CARLOS
ANTECEDENTE
La factura 0048-00084435 19/09/2025 presentadas por la firma SORIA JUAN CARLOS
FUNDAMENTOS
El comprobante presentado por la firma SORIA JUAN CARLOS corresponde al pago de carne picada y chorizos criollo solicitado por el Concejo Municipal.
Se debe proceder a realizar la orden de pago correspondiente.
Existe disponibilidad de fondos en la partida presupuestaria 2.12.2718.22.195.1.1.02.20.21 (Fortalecimiento a instituciones y a la comunidad.Bienes de consumo.Productos alimenticios).
En virtud de las atribuciones otorgadas por el art. 09.º) inciso "f" del texto ordenado (RESOLUCIÓN N.º 462-CM-15) del reglamento interno del Concejo Municipal.
EL PRESIDENTE DEL CONCEJO MUNICIPAL DE
SAN CARLOS DE BARILOCHE
RESUELVE
Art. 1.º) Se autoriza al Departamento Despacho y Administración del Concejo Municipal a extender la siguiente orden de pago a favor de:
SORIA JUAN CARLOS facturas 0048-00084435 de fecha 19/09/2025 por la suma de pesos trescientos veintinueve mil setecientos diecisiete con cuarenta centavos……………………………………………………………………..$329.717,40.
El comprobante presentado por la firma SORIA JUAN CARLOS corresponde al pago de carne picada y chorizos criollo solicitado por el Concejo Municipal.
Art. 2 ° Existe disponibilidad de fondos en la partida presupuestaria 2.12.2718.22.195.1.1.02.20.21 (Fortalecimiento a instituciones y a la comunidad.Bienes de consumo.Productos alimenticios).
Art. 3.º) Comuníquese. Publíquese. Cumplido, archívese.
San Carlos de Bariloche, 19 de septiembre de 2025
GRDR/GBN/fas
Libertad de información