DESCRIPCIÓN SINTÉTICA: PAGO FACTURA A LA FIRMA CHUERI HECTOR EDUARDO.
ANTECEDENTES
Resolución 552-PCM-2025.
La factura 00004-00000264 de fecha 15/09/2025 presentada por la firma CHUERI HECTOR EDUARDO.
FUNDAMENTOS
El comprobante presentado por la firma CHUERI HECTOR EDUARDO corresponde al pago de impresión carta orgánica,formato A5 122 páginas + tapa, papel ilustración + tapa ilustración, encuadernación binder, 50 ejemplares con anillado doble alambre solicitado por la Subsecretaría de Comunicación del Concejo Municipal.
Se debe proceder a realizar la orden de pago correspondiente.
Existe disponibilidad de fondos en la partida presupuestaria 2.12.0001.22.001.1.1.02.20.23 (Servicio administrativo central. Bienes de consumo. Productos de papel,cartón e impresos).
En virtud de las atribuciones otorgadas por el art. 09.º) inciso "f" del texto ordenado (RESOLUCIÓN N.º 462-CM-15) del reglamento interno del Concejo Municipal.
EL PRESIDENTE DEL CONCEJO MUNICIPAL DE
SAN CARLOS DE BARILOCHE
RESUELVE
Art. 1.º) Se autoriza al Departamento Despacho y Administración del Concejo Municipal a extender la siguiente orden de pago a favor de:
CHUERI HECTOR EDUARDO 00004-00000264 de fecha 15/09/2025 por el importe de pesos cinco millones quinientos cincuenta y dos mil setecientos……...$5.552.700,00.
El comprobante presentado por la firma CHUERI HECTOR EDUARDO corresponde al pago de impresión carta orgánica,formato A5 122 páginas + tapa, papel ilustración + tapa ilustración, encuadernación binder, 50 ejemplares con anillado doble alambre solicitado por la Subsecretaría de Comunicación del Concejo Municipal.
Art.2°) Existe disponibilidad de fondos en la partida presupuestaria 2.12.0001.22.001.1.1.02.20.23 (Servicio administrativo central.Bienes de consumo.Productos de papel,cartón e impresos).
Art. 3.º) Comuníquese. Publíquese. Cumplido, archívese.
San Carlos de Bariloche, 17 de septiembre de 2025
GRDR/GBN/fas
Libertad de información