DESCRIPCIÓN SINTÉTICA: PAGO FACTURA A LA FIRMA ORLANDO GUILLERMO ARIEL
ANTECEDENTES
Resolución 414 -PCM-2025.
La factura 00005-00000898 de fecha 11/09/2025 presentada por la firma ORLANDO GUILLERMO ARIEL.
FUNDAMENTOS
Los comprobantes presentado por la firma ORLANDO GUILLERMO ARIEL corresponde a la compra de 7 monitores 24” LED LG, 1 cargador notebook Lenovo y 1 cargador notebook Acer para las oficinas del Concejo Municipal.
Se debe proceder a realizar la orden de pago correspondiente.
Existe disponibilidad de fondos en la partida presupuestaria 2.12.0001.22.001.1.1.04.40.43 (Servicio administrativo central. Bienes de uso.Máquina y equipo).
En virtud de las atribuciones otorgadas por el art. 09.º) inciso "f" del texto ordenado (RESOLUCIÓN N.º 462-CM-15) del reglamento interno del Concejo Municipal.
EL PRESIDENTE DEL CONCEJO MUNICIPAL DE
SAN CARLOS DE BARILOCHE
RESUELVE
Art. 1.º) Se autoriza al Departamento Despacho y Administración del Concejo Municipal a extender la siguiente orden de pago a favor de:
ORLANDO GUILLERMO ARIEL las facturas 00005-00000898 de fecha 11/09/2025 por un importe de pesos un millón setecientos cuarenta y cuatro mil trescientos……………………………………………………………..…..$1.744.300,00.
Los comprobantes presentado por la firma ORLANDO GUILLERMO ARIEL corresponde a la compra de 7 monitores 24” LED LG, 1 cargador notebook Lenovo y 1 cargador notebook Acer para las oficinas del Concejo Municipal.
Art. 2°) Se afecta partida presupuestaria 2.12.0001.22.001.1.1.04.40.43 (Servicio administrativo central. Bienes de uso. Máquina y equipo).
Art. 3.º) Comuníquese. Publíquese. Cumplido, archívese
San Carlos de Bariloche, 12 de septiembre de 2025
GRDR/GBN/fas
Libertad de información