DESCRIPCIÓN SINTÉTICA: PAGO FACTURA A LA FIRMA CURIN CARLOS TOMÁS
ANTECEDENTES
Resolución 519-PCM-2025
La factura 00004-0000099 de fecha 08/09/2025 presentada por la firma CURIN CARLOS TOMÁS.
FUNDAMENTOS
El comprobante presentado por la firma CURIN CARLOS TOMÁS corresponde al pago de servicio de sonido, escenario y grupo electrógeno para mesa 6 de septiembre solicitado por el Concejo Municipal.
Se debe proceder a realizar la orden de pago correspondiente.
Existe disponibilidad de fondos en la partida presupuestaria 2.12.0066.22.185.1.1.03.30.34 (Una noche sin alcohol. Servicios no personales.Servicios técnicos y profesionales).
En virtud de las atribuciones otorgadas por el art. 09.º) inciso "f" del texto ordenado (RESOLUCIÓN N.º 462-CM-15) del reglamento interno del Concejo Municipal.
EL PRESIDENTE DEL CONCEJO MUNICIPAL DE
SAN CARLOS DE BARILOCHE
RESUELVE
Art. 1.º) Se autoriza al Departamento Despacho y Administración del Concejo Municipal a extender la siguiente orden de pago a favor de:
CURIN CARLOS TOMAS factura 00004-00000099 de fecha 08/09/2025 por un importe de pesos un millón ochenta y nueve mil………………………….$1.089.000,00.
El comprobante presentado por la firma CURIN CARLOS TOMÁS corresponde al pago de servicio de sonido,escenario y grupo electrógeno para mesa 6 de septiembre solicitado por el Concejo Municipal.
Art. 2.º) Se afecta partida presupuestaria 2.12.0066.22.185.1.1.03.30.34 (Una noche sin alcohol .Servicios no personales.Servicios técnicos y profesionales).
Art. 3.º) Comuníquese. Publíquese. Cumplido, archívese.
San Carlos de Bariloche, 10 de septiembre de 2025.
GRDR/GBN/fas
Libertad de información