DESCRIPCIÓN SINTÉTICA: PAGO FACTURA A LA FIRMA CHUERI HECTOR EDUARDO.
ANTECEDENTES
Resolución 350-PCM-2025.
La factura 00004-00000252 de fecha 19/07/2025 presentada por la firma CHUERI HECTOR EDUARDO.
FUNDAMENTOS
El comprobante presentado por la firma CHUERI HECTOR EDUARDO corresponde al pago de 60 carpetas a color con solapas , insumos, 10.000 calcos impresas en vinilo, 1 carpeta con 60 folios y 2 carpetas fuelle A4 para el área de la Subsecretaría de Comunicación del Concejo Municipal.
Se debe proceder a realizar la orden de pago correspondiente.
Existe disponibilidad de fondos en la partida presupuestaria 2.12.0001.22.001.1.1.02.20.23 (servicio administrativo, bienes de consumo, productos de papel,cartón e impresos).
En virtud de las atribuciones otorgadas por el art. 09.º) inciso "f" del texto ordenado (RESOLUCIÓN N.º 462-CM-15) del reglamento interno del Concejo Municipal.
EL PRESIDENTE DEL CONCEJO MUNICIPAL DE
SAN CARLOS DE BARILOCHE
RESUELVE
Art. 1.º) Se autoriza al Departamento Despacho y Administración del Concejo Municipal a extender la siguiente orden de pago a favor de:
CHUERI HECTOR EDUARDO factura 00004-00000252 de fecha 19/07/2025 por el importe de pesos tres millones setecientos cuarenta mil veinte…..………..$3.740.020,00
El comprobante presentado por la firma CHUERI HECTOR EDUARDO corresponde al pago de 60 carpetas a color con solapas , insumos, 10.000 calcos impresas en vinilo, 1 carpeta con 60 folios y 2 carpetas fuelle A4 para el área de la Subsecretaría de Comunicación del Concejo Municipal.
Art.2°) Existe disponibilidad de fondos en la partida presupuestaria 2.12.0001.22.001.1.1.02.20.23 (servicio administrativo. bienes de consumo, productos de papel,cartón e impresos).
Art. 3.º) Comuníquese. Publíquese. Cumplido, archívese.
San Carlos de Bariloche, 23 de julio de 2025
GRDR/GBN/fas
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