DESCRIPCIÓN SINTÉTICA: PAGO FACTURA A LA FIRMA STOPP ELSA LIDIA.

ANTECEDENTES

Resolución 291-PCM-2025.
 

Nota 0310-SSCI-25 de la fecha 22 de Julio 2025.
 

La factura 00002-000000084 de fecha 07/07/2025 presentada por la firma STOPP ELSA LIDIA.

FUNDAMENTOS

El comprobante presentado por la firma STOPP ELSA LIDIA corresponde a honorarios por servicio de interpretación lengua de señas en Sesión del Concejo Municipal en vivo el día jueves 03/07/25 de 9:00 a 17:30 hs.

Se debe proceder a realizar la orden de pago correspondiente.

Existe disponibilidad de fondos en la partida presupuestaria 2.12.0001.22.001.1.1.03.30.34 ( Servicio administrativo central.servicios no personales. servicios técnicos y profesionales).

En virtud de las atribuciones otorgadas por el art. 09.º) inciso "f" del texto ordenado (RESOLUCIÓN N.º 462-CM-15) del reglamento interno del Concejo Municipal.

EL PRESIDENTE DEL CONCEJO MUNICIPAL DE

SAN CARLOS DE BARILOCHE

RESUELVE

Art. 1.º) Se autoriza al Departamento Despacho y Administración del Concejo Municipal a extender la siguiente orden de pago a favor de:
 

STOPP ELSA LIDIA La factura 00002-00000084 de fecha 07/07/2025 por el importe de pesos cuatrocientos cuarenta y nueve mil ciento noventa………..……………………………………………………………………………….$449.190,00.
 

El comprobante presentado por la firma STOPP ELSA LIDIA corresponde a honorarios por servicio de interpretación lengua de señas en Sesión del Concejo Municipal en vivo el día jueves 03/07/25 de 9:00 a 17:30 hs.
 

Art. 2°) Se afecta partida presupuestaria 2.12.0001.22.001.1.1.03.30.34 Servicio administrativo central. Servicios no personales. servicios técnicos y profesionales).
 

Art. 3.º) Comuníquese. Publíquese. Cumplido, archívese.

San Carlos de Bariloche, 23 de julio de 2025

GRDR/GBN/fas

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